20 848,96 грн
0110150;2275;оплата енергоносіїв(деревина дровяна);дог№03-04/26 від 03.04.2026р. наклад№ 3-024-0000000639 від 25.05.2026р.;в т.ч ПДВ-3474,83.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2275;оплата енергоносіїв(деревина дровяна);дог№03-04/26 від 03.04.2026р. наклад№ 3-024-0000000639 від 25.05.2026р.;в т.ч ПДВ-3474,83.
Повна картка транзакції →3504010;2111;виплата відпускних та грош доп. за червень 2026р. податки та збори перераховано повністю;згідно списка
Повна картка транзакції →6591060;2281;Поточний ремонт автомобiльного транспорту; акт №3 вiд 04.06.26.дог. №3 вiд 04.06.26р;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →0110150 2111 Відпускні і оздоровчі за червень 2026р. Податки та збори перераховано повністю; списки;
Повна картка транзакції →0116030;2240 ;За поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в с. Носківці, с. Телелинці Станіславчицької сільської ради; Згідно акта №1 від 02.06.2026 р та згідно договору №08/05 від 02.06.2026 р без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 06.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 06.2026 року
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 06.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 06.2026 року
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 06.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 06.2026 року
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;одн.матеріальна допомога Гендрюку Івану Івановичу,роз№150,151 від 29.05.26р;Пр.соц.підтр.захисн.і захисн.Укр.та чл.їх сімей Літ.с/щТГнаxxxxр,ріш.сес№xxxxвід15.08.25р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 06.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 06.2026 року
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 06.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 06.2026 року
Повна картка транзакції →0813102;2111;заробiтна плата за ІI половину травня 2026р Податки та збори перераховано повнiстю. Дог.№8362003.03188091 вiд 05.10.2022р;
Повна картка транзакції →0110150;2275;оплата енергоносіїв(деревина дровяна);дог№03-04/26 від 03.04.2026р. наклад№ 3-022-0000000976 від 27.05.2026р.;в т.ч ПДВ-3212,68.
Повна картка транзакції →0110150;2275;оплата енергоносіїв(деревина дровяна);дог№03-04/26 від 03.04.2026р. наклад№ 3-024-0000000636 від 25.05.2026р.;в т.ч ПДВ-3212,68.
Повна картка транзакції →0110150;2275;оплата енергоносіїв(деревина дровяна);дог№03-04/26 від 03.04.2026р. наклад№ 3-022-0000000997 від 28.05.2026р.;в т.ч ПДВ-3212,68.
Повна картка транзакції →0611091;2274; Опл. за розподiл прир. газу ; зг, акта №YVI00008708 вiд 30.05.2026 , дог№ 42АВ13-12206-23 вiд 27.01.2026 ;в т ч ПДВ-3168,56.
Повна картка транзакції →3504010; 2111;Вiдпускнi та грошова допомога за червень 2026 р. Податки та збори перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0110150;2240;інші послуги у сфері інформатизації (операційна система Microsoft Windows11Pro)зг.п.п.2п.19ПКМУ590;нак №56від01.06.2026р.,дог 42 від 29.05.2026р.;Втч ПДВ 3163,00грн;;
Повна картка транзакції →;0110150;2273;Розподіл електричної енергії за травень 2026р;акт №8091554382144 від 31.05.2026р дог №НЕ-130501 від 05.05.21р. дог №НЕ-130501/26 від 12.05.2026р.;в т.ч ПДВ-3154,25;
Повна картка транзакції →0116030;2240;Благоустрiй населених пунктiв.За послуги з обслуговування кладовищ;дог.№18 вiд 15.04.26р.акта надан.посл.№20 вiд 01.06.26р;в т.ч.ПДВ-3126,63 грн.
Повна картка транзакції →*;107;04326193;;0110150 2120 єдиний внесок із відпускних за червень 2026(101 0110150 2120 єдиний внесок із відпускних за червень 2026)
Повна картка транзакції →0110150;2210; За канцелярські товари; накладна №ВІ-00000463 від 29.05.2026р. дог.№363 від 29.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. комп. вироб. та дет. для ремонт. невироб обладнан. ;дог.№ 155 від 28.05.2026 накл. № 3 від 01.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2111;відпускні за червень 2026;
Повна картка транзакції →0117130;2240;вигот.технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Громадське на території Літинської селищної ТГ Вінн.р-ну Вінн.обл;акт.пр-пер.посл№41/04 від 01.06.26р,дог.№41/04 від 20.04.26р;в т.ч.ПДВ-3000,00.
Повна картка транзакції →