Жмеринка, Жмеринський район: 3 599 транзакцій на 94,5 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 753 | 32,8 млн грн | |
| Управління | 1 095 | 27,6 млн грн | |
| Медицина | 506 | 18,7 млн грн | |
| Освіта | 246 | 8,6 млн грн | |
| Освіта | 676 | 4,1 млн грн | |
| Управління | 162 | 1,3 млн грн | |
| Медицина | 50 | 783,2 тис. грн | |
| Освіта | 77 | 333,6 тис. грн | |
| Управління | 34 | 248,6 тис. грн |
0813102;2273;Оплата за розподіл та перетікання еректроенергії;дог.№ 17 від 22.01.2026 акт № 8091554572017№2091554572013 від 19.06.2026;в т.ч. ПДВ - 12755,25 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. матер. для провед. ремонт. робіт госп. способ.;дог.№ 18/211 від 19.06.2026 накл. № 19 від 22.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2230;забезп. продукт. харч.;дог.№ 3 від 07.01.2026 накладна № 98758 від 25.06.2026;в т.ч. ПДВ - 9350,48 грн.
Повна картка транзакції →1115031 2240 вик.зах. та завд.мiсцевої прогр.розв.фiз.культури i спорту,провед.спорт.зах.(оренда дорiжок басейну)зг.акту №11 вiд 17.06.2026року та договору №7 вiд 22.01.2026 року в т ч ПДВ - 9040,00грн.
Повна картка транзакції →0813102;2272;Оплата комун. послуг (Водовідведення);дог.№ 114/26/19 від 26.01.2026 акт № 83 від 22.06.2026;в т.ч. ПДВ - 8141,98 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2230;забезп. продукт. харч.;дог.№ 5 від 09.01.2026 накладна № 98759 від 25.06.2026;в т.ч. ПДВ - 6750,00 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. господ. інвентарю ;дог.№ 176 від 09.06.2026 накл.№ 55 від 25.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за червень xxxx року. Податки та збори перерахованi повнiстю. Договiр №17Аxxxx вiд 18.10.xxxx року та список.
Повна картка транзакції →0810160;2210;За придбання витратних та інших матеріалів до комп`ютерної техніки та оргтехніки (картриджі) згідно накл.№ 2 від 23.06.2026 р.Договір № 43 від 19.06.2026 р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. матер. для провед. ремонт робіт госп. способ.;дог.№ 205 від 17.06.2026 накл. № ів-251 від 17.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0810160;2210;За придбання маршрутизатора MikroTik Router BOARD згідно накл.№ 4 від 24.06.2026 р. Договір № 52 від 24.06.2026 р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2210;Придб. деталей для ремонт. невироб. обл. ;дог.№ 218 від 25.06.2026 накладна № 1 від 25.06.2026;в т.ч. ПДВ - 1611,03 грн.
Повна картка транзакції →0810160;2210;За придбання канцтоварів згідно накл.№238 від 23.06.2026р. Договір №44 від 19.06.2026 р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. матер для ремонту електромереж;дог.№ 214 від 22.06.2026 накл. № ІВ-266 від 22.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2210;придбан. матер. для ремонт. електромереж.;дог.№ 207 від 18.06.2026 накл. № ів-254 від 18.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2230;забезп. продукт. харч. ;дог.№ 502 від 29.12.2025 накладна № 98755 від 25.06.2026;в т.ч. ПДВ - 1170,00 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2230;забезп. продукт. харч.;дог.№ 503 від 29.12.2025 накладна № 98756 від 25.06.2026;в т.ч. ПДВ - 960,00 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2250;Оплата відряджень згідно реєстру №6 за 25.06..2026 р.; видані на пластикові картки згідно списка;41034200; ЗУДВ2026.
Повна картка транзакції →0810160;2240;За послуги із розміщ інформації в засобах масової інформації згідно акта №1 від 24.06.2026 р. Договір № 50 від 24.06.2026 р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2210 4150,00 Придбання будматеріалів для проведення ремонтних робіт господарським шляхом накл №330 від 18.06.2026 дог №102-26 від16.06.2026 Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2275;оплата вивозу сміття.;дог.№ 22 від 10.02.2026 акт № 2528 від 22.06.2026;в т.ч. ПДВ - 674,10 грн.
Повна картка транзакції →0810160;2240;За послуги із розміщ інформації в засобах масової інформації згідно акта №1 від 24.06.2026 р. Договір № 51 від 24.06.2026 р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx; Компенсація вартості бензину Герою соц. праці Сарафенюку А.О.за 05.xxxx; згідно реєстра vfxxxx
Повна картка транзакції →1115031 2240 оплата програмного забезпечення згiдго акту №А26-2289-6 вiд 23.06.2026 та дог.А26-2289 вiд 03.02.2026 р.без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2240 за тех. обсл. пожеж. сигнал; зг. акту№162 від 15.06.26р. зг дог №ФБС-2601/450-Р/ від 13.01.26, в т.ч. ПДВ -625,00;;;
Повна картка транзакції →