113 354,65 грн
;0611023;2240;поточ. ремонт вхідної групи з улаштуванням підйомника-пандуса зг. акта №1 від 26.06.2026 р. та дог. №72 від 17.06.2026 р.;безПДВ;
Повна картка транзакції →смт Брацлав, Тульчинський район: 1 985 транзакцій на 50,0 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 898 | 20,9 млн грн | |
| Управління | 511 | 18,3 млн грн | |
| Управління | 295 | 7,5 млн грн | |
| Медицина | 160 | 2,1 млн грн | |
| Управління | 121 | 1,1 млн грн |
;0611023;2240;поточ. ремонт вхідної групи з улаштуванням підйомника-пандуса зг. акта №1 від 26.06.2026 р. та дог. №72 від 17.06.2026 р.;безПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2273;за спожиту електроенергію згідно акту №77721211578/5/1 від 18.06.26р договір № 77721211578П-Т126 від 30.12.25р;в т.ч ПДВ-11657,42;
Повна картка транзакції →;0110150;3110;придбання комп`ютерної техніки (ноутбук Dell Pro) ;договір №94 від 22.06.2026р.;накладна №0633 від 22.06.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за хлібобулочні вироби згідно реєстра 04 від 26.06.2026 Договір 4 від 02.02.2026;в т.ч ПДВ-5913,57;
Повна картка транзакції →0813102;2271;за спожиту теплову енергія згідно акта №5250 від 22.06.26р договір №Т-59 від 01.01.26рв т.ч ПДВ-5519,19.
Повна картка транзакції →0813102;2230;за м1ясо згідно накладної №2170 від 22.06.26р договір №8 від 16.02.26р;в т.ч ПДВ-3965,83;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за м`ясо згідно накладної №2137 від 18.06.26р договір №8 від 16.02.26р;в т.ч ПДВ-2750,00;
Повна картка транзакції →0813102;2210;за отримані санітарно-гігієнічні товари згідно накладної №77 від 22.06.26р договір №40 від 15.06.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611023;2210;придбання матеріалів, інвентарю зг. накл. №995 від 23.06.2026 р. та дог. №68 від 23.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611023;2730;матеріальна допомога вихованцям зг. з наказом №151 від 04.06.2026 р. ч/з Корчевську О. О. iнн3142115009;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611023;2210;част. опл. придбання запчпстин для ремонту автом. транспорту зг. накл. №244 від 02.06.2026 р. та дог. №66 від 02.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611023;2210;придбання матеріалів, інвентарю зг. накл. №БР-0000392 від 23.06.2026 р. та дог. №69 від 23.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611023;2273;част. опл. за електр. енергію зг. акта №23126051 від 08.06.2026 р. та дог. №231/1 від 06.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-1013,10;
Повна картка транзакції →0813102;2220;за медичні засоби згідно накладної №7794 від 18.06.26р договір №33 від 22.05.26р;в т.ч ПДВ- 373,21;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за крупи згідно накладної №РН-0049911 від 18.06.26р договір №15 від19.03.26р;в т.ч ПДВ-773,00;
Повна картка транзакції →0813102;2210;за придбані комплектувальні вироби для ремонту не виробничого обладнання згідно накладної БР-0000344 від 18.06.2026 Договір 41від 17.06.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0112111;2610;За медичнi матерiали;згiдно видаткової накладної № 87 вiд 15.06.2026р.;Згiдно договору №59 вiд 15.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за крупи згідно накладної №РН-0050687 від 22.06.26р договір №15від 19.03.26р;в т.ч ПДВ-562,50;
Повна картка транзакції →0813102;2271;за спожиту теплову енергію згідно акту №5250 від 22.06.26р договір №Т-59 від 01.01.26р;в т.ч ПДВ-531,83;
Повна картка транзакції →0813102;2220;за медичні засоби згідно накладної №РН00051847 від 19.06.26р договір №477-Хм/26 від 02.06.26р;в т.ч ПДВ-199,47;
Повна картка транзакції →;0611023;2730;матеріальна допомога вихованцям зг. з наказом №163 від 10.06.2026 р. ч/з Корчевську О. О. iнн3142115009;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611023;2730;матеріальна допомога вихованцям зг. з наказом №162 від 10.06.2026 р. ч/з Корчевську О. О. iнн3142115009;без ПДВ;
Повна картка транзакції →Перераховано допомогу з ТВП за червень xxxx року; податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0813102;2275;за послуги з вивозу сміття згідно акту №164 від 22.06.26р договір №9/С від 27.01.26р;в т.ч ПДВ-426,13;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за масло згідно накладної №РН-0051330 від 25.06.26р договір №2 від 13.01.26р;в т.ч ПДВ-400,00;
Повна картка транзакції →