Немирівська міська рада (ЄДРПОУ 03772619): 472 транзакцій на 21,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Немирівська міська рада-ПриватЄДРПОУ 03772619 | 59 | 7,0 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 33 | 3,6 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Немирів/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 32 | 3,0 млн грн |
АТ КБ "Приватбанк"ЄДРПОУ 03772619 | 36 | 2,1 млн грн |
Немирівська міська рада-УкрсиббанкЄДРПОУ 09807750 | 14 | 1,6 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 32 | 838,1 тис. грн |
АТ "Укрсиббанк"ЄДРПОУ 09807750 | 27 | 674,9 тис. грн |
Кальніченко Максим АнатолійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 549,3 тис. грн |
ПП "ЕНЕРГОТРАНСЗАХІД"ЄДРПОУ 39634860 | 5 | 495,7 тис. грн |
ТОВ "Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 3 | 263,2 тис. грн |
ТОВ "Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 1 | 249,6 тис. грн |
ФОП Парнак Л.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 12 | 177,8 тис. грн |
СО "Вінницькі східні ЕМ"ЄДРПОУ 25510216 | 8 | 168,2 тис. грн |
ФОП Шкарапута Л.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 94,0 тис. грн |
ФОП Бойко В.О.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 8 | 82,7 тис. грн |
ФОП Бойченко Г.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 58,5 тис. грн |
ФОП Козицька О.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 8 | 58,2 тис. грн |
ПП "Редакція "Прибузькі новини"ЄДРПОУ 02471465 | 9 | 57,9 тис. грн |
ППО "ПСПНМР"ЄДРПОУ 42187714 | 5 | 52,9 тис. грн |
ТОВ "Газорозподільні мережі України"ЄДРПОУ 45165321 | 6 | 42,1 тис. грн |
*;101;03772619;;0110150 2120 єдиний соціальний внесок із заробітної плати за другу половину червня 2026 року нараховано та перераховано повністю(101 0110150 2120 єдиний соціальний внесок із заробітної плати за другу половину червня 2026 року нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03772619;11010100;0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за другу половину червня 2026 року та перераховано повністю(101 0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за другу половину червня 2026 року та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03772619;11011000;0110150 2111 військовий збір із заробітної плати за другу половину червня 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір із заробітної плати за другу половину червня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Перераховано лiкарнянi за червень xxxx року податки та збори перерах повнiстю ;дог №xxxx вiд 03.03.xxxxр.;
Повна картка транзакції →Перераховано лiкарнянi за червень xxxx року податки та збори перерах повнiстю.;дог №14F96 вiд 01.03.xxxxр.;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання товару згідно накладної №2 від 23.06.2025р. та договору №04-25-60 від 23.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За доступ до електронних баз наукової та науково-технічної інформації інформаційного ресурсу "Платформа Бюджет ОМС".;зг акту №1000952482 від 24.06.2026р. дог №1000952482 від 24.06.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2210;Придбання інших матеріалів до комп’ютерної техніки згідно накл. №0640 від 24.06.2026р. та договору №04-25-70 від 24.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2274;Опл за розп природн газу за червень 2026р.; дог №42DB13-13257-23 від 01.10.2023р. дог №1 від 12.01.2026р акт. №YVI00005776 від23.06.2026р.;в т.ч ПДВ-1279,60;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання матеріалів для ремонту електромереж згідно накладної №1 від 23.06.2026р. та договору №04-25-59 від 23.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110180;2240;Оплата послуг із розміщення інформації в медіа;згідно акту№120 від 15.06.2026р. договір №04-25-4 від 08.01.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2210;Придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки згідно накл. №0630 від 23.06.2026р. та договору №04-25-66 від23.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За послуги доступу до мережі Інтернет;зг акту№2173 від 23.06.2026р дог №В145 від 08.01.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання матеріалів для ремонту електромереж згідно накладної №6 від 23.06.2026р. та договору №04-25-64 від 23.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за червень xxxx року та перераховано повнiстю(101 податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за червень xxxx року та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За послуги доступу до мережі Інтернет;зг акту№1317 від 23.06.2026р дог №010426/15 від 01.04.2026р.;в т.ч ПДВ-250,00;
Повна картка транзакції →;0110150;2210;Придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки згідно накл. №0629 від 23.06.2026р. та договору №04-25-67 від23.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання матеріалів для ремонту електромереж згідно накладної №2 від 23.06.2026р. та договору №04-25-61 від 23.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання матеріалів для ремонту електромереж згідно накладної №4 від 23.06.2026р. та договору №04-25-62 від 23.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2210;Придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки згідно накл. №0628 від 23.06.2026р. та договору №04-25-65 від23.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За послуги доступу до мережі Інтернет;згідно акту №17690213280006 від 23.06.2026р договір №512 від 02.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;вiйськовий збiр iз лiкарняних за червень xxxx року перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз лiкарняних за червень xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →;0110150;2210;Придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки згідно накл. №0631 від 23.06.2026р. та договору №04-25-68 від23.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання матеріалів для ремонту електромереж згідно накладної №5 від 23.06.2026р. та договору №04-25-63 від 23.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №49 від 18.06.2026р.;
Повна картка транзакції →