792,20 грн
0611010 2240 25010100 Експлуатаційні послуги (дератизація) без ПДВ; зг. дог. № 49-26/8 від 13.01.2026 р.; згідно акту № 304/3 від 11.03.2026р.;;;
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0611010 2240 25010100 Експлуатаційні послуги (дератизація) без ПДВ; зг. дог. № 49-26/8 від 13.01.2026 р.; згідно акту № 304/3 від 11.03.2026р.;;;
Повна картка транзакції →7721010 2240 оплата телекомунікаційних послуг за лютий 2026р. зг.акту № 0502003220000822.2.2026 від 18.03.2026р. та дог.№0502003220000822/26/10 від 12.02.2026р. в т.ч. ПДВ 131,00 грн.
Повна картка транзакції →0812113;2610;Оплата за розподiл природ.газу ;зг. акту. №YVI00003800вiд 10.03.2026;договiр №42СВ13-11174-24/4 вiд 29.01.2026в т.ч. ПДВ-130,47грн.
Повна картка транзакції →0813121 2210 Придбання канцелярських товарів, згідно дог.№2 від 09.02.2026р., накл.№29 від 20.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 780,00 грн За прод. харч зг. дог. №3/26 від 14.01.2026 р. зг. накл.№ 26/10 від 12.03.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;Абоненська плата за послуги доступу до мер.інтенет за березень 2026;зг.дог.№В208 від 23.01.2026 та Акт № 1114 від 19.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги зв`язку;зг. рах.-акт № 0502003220004292.2.2026 від 20.03.2026 р та дог.№0502003220004292 від 21.01.2026 В т.ч ПДВ-129,12;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Опл.за отр.макарони;зг.накл.№РН-0019620 від 17.03.2026 р. Дог. №8 від 02.01.2026р в т.ч ПДВ-128,80.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№23-П від 14.01.2026р. №978660 від 18.03.2026р.В т.ч. ПДВ-128,63 грн.
Повна картка транзакції →лікарняні за березень xxxx року; дог.№xxxx від. 05.02.xxxxр; податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611010 2240-763,20 без ПДВ експлуатаційні посл.( дератиз.і дезінф.) зг. акта № 309/3 від 11.03.2026р. зг. дог. № 72-26 від 12.01.26р.
Повна картка транзакції →0611010 2240-763,20 без ПДВ експлуатаційні посл.( дератиз.і дезінф.) зг. акта № 73/1 від 11.03.2026 р. зг. дог. № 72-26 від 12.01.26 р.
Повна картка транзакції →0611702 2230 -762.65 за продукти харчування згідно договору №13 від 23.01.2026 р та накладної №5762 від 17.03.2026р в т.ч. ПДВ -127,11
Повна картка транзакції →0611021;2230;Опл.за отр.ХЛІБ;зг.накл.№ 104 від 19.03.2026 р. Дог. №4 від 31.12.2025 р.; в т.ч ПДВ-125,58.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №54 від 18/03/26, дог.№16/26 від 12/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 - 748,00 за продукти харчування згідно договору № 23 від 28.01.2026 р та накладної №8від 19.03.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№49-Б від 11.03.2026р.накл.№РН-0020229 від 18.03.2026р. ПДВ-124,23 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2240 735,20 плата за експлуатац.послуги(дерат.дезифекц.) зг. акта №305/3 від12.03.2026 зг.дог №64-26 від 14.01.2026р Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування згідно дог.№7-С від 09.01.2026р.накл.№978561 від 18.03.2026р. ПДВ-121,42 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за філе куряче ; дог №5 від 17.02.2026р .та накл. №5623 від 17.03.2026р.; в т.ч ПДВ-121,00.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накл.№22 від 09.03.2026р.; зг.дог. 25/26 від 27.01.2026р.; Без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2240 Оплата експлуатаційних послуг зг.акту. №187/2 від 12.03.2026р.зг.дог.№25-26 від 09.02.2025.без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 720,00 за продукти харчування згідно договору № 39 від 28.01.2026 р та накладної №4від 19.03.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2240- 720 плата за кор.інтернетом згід дог № 52 від 30.01.2026р та акта № 1 від 18.03.2026р в т.ч.пдв-120
Повна картка транзакції →0611702;2230;Опл.за отр.картоплю,квасолю,горрх,сочевицю;зг.накл.№ РН-0019619 від 17.03.2026 р. Дог. №5 від 02.01.2026р.;в т.ч ПДВ-120,00.
Повна картка транзакції →