48 215,78 грн
0812113;2610;Оплата за електроенергiю ;зг. акту. №1491вiд 25.06.2026;договiр №26/12/25-9ЕП вiд 26.12.2025 в т.ч. ПДВ-8035.96грн
Повна картка транзакції →КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНЯТИНСЬКА ГОЛОВНА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" СЕВЕРИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 41164790): 35 транзакцій на 563,9 тис. грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ТОВ"СКАЙ СОФТ"ЄДРПОУ 32654545 | 5 | 209,7 тис. грн |
ТОВ"Аптека Доброго Дня"ЄДРПОУ 39196410 | 17 | 197,4 тис. грн |
ФОП "Каспаревич"ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 69,8 тис. грн |
Тов.газопостачльна комп."Нафтогаз ТрейЄДРПОУ 42399676 | 5 | 62,3 тис. грн |
ФОП "КУЗЬМIНЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 19,5 тис. грн |
Вiн.фiлiя тов "Газарозподiльнi мережiЄДРПОУ 45165321 | 6 | 5,2 тис. грн |
0812113;2610;Оплата за електроенергiю ;зг. акту. №1491вiд 25.06.2026;договiр №26/12/25-9ЕП вiд 26.12.2025 в т.ч. ПДВ-8035.96грн
Повна картка транзакції →0812113;2610;Вiдшкодування пiльгових рецептiв на медичнi засоби ;зг. реєстра№81вiд 22,06.2026; дог.№1вiд 13.01.2026; в.т.числi ПДВ-1724;
Повна картка транзакції →0812113;2610;Вiдшкодування пiльгових рецептiв на медичнi засоби ;зг. реєстра№82вiд 26,01.2026; дог.№2вiд 13.01.2026; в.т.числi ПДВ-505.35;
Повна картка транзакції →0812113;2610;За медичнi засоби ;зг. видаткова №34933/15.06.2026/2вiд 25,06.2026; дог.№6вiд 23.02.2026; в.т.числi ПДВ-104.73;
Повна картка транзакції →0812113;2610;Оплата за розподiл природ.газу ;зг. акту. №YVI00003875вiд 29.01.2026;договiр №42СВ13-11174-24/4 вiд 29.01.2026в т.ч. ПДВ-157.63грн.
Повна картка транзакції →0812113;2610;Вiдшкодування пiльгових рецептiв на медичнi засоби ;зг. реєстра№69вiд 25.05.2026; дог.№1вiд 13.01.2026; в.т.числi ПДВ-1236,22;
Повна картка транзакції →0812113;2610;Оплата за електроенергiю ;зг. акту. №1115вiд 25.05.2026;договiр №26/12/25-9ЕП вiд 26.12.2025 в т.ч. ПДВ-1953,13грн
Повна картка транзакції →0812113;2610;Оплата за природ.газу ;зг. акту №4 вiд 20.05.2026;договiр №01-13577/26-БО-Т вiд 25.03.2026в т.ч. ПДВ-1421,05грн.
Повна картка транзакції →0812113;2610;Вiдшкодування пiльгових рецептiв на медичнi засоби ;зг. реєстра№68вiд 25.02.2026; дог.№2 вiд 13.01.2026; в.т.числi ПДВ-494,52;
Повна картка транзакції →0812113;2610;За медичнi засоби ;зг. видаткова №34933вiд 20,05.2026; дог.№6вiд 23.02.2026; в.т.числi ПДВ-93,18;
Повна картка транзакції →0812113;2610;Оплата за розподiл природ.газу ;зг. акту. №YVI00003850вiд 25.05.2026;договiр №42СВ13-11174-24/4 вiд 29.01.2026в т.ч. ПДВ-157,64грн.
Повна картка транзакції →0812113;2610;Оплата за електроенергiю ;зг. акту. №855вiд 20.04.2026;договiр №26/12/25-9ЕП вiд 26.12.2025 в т.ч. ПДВ-6629,52грн
Повна картка транзакції →0812113;2610;Вiдшкодування пiльгових рецептiв на медичнi засоби ;зг. реєстра№61вiд 23,04.2026; дог.№1вiд 13.01.2026; в.т.числi ПДВ-1077,73;
Повна картка транзакції →0812113;2610;Вiдшкодування пiльгових рецептiв на медичнi засоби ;зг. реєстра№62вiд 24,04.2026; дог.№2вiд 13.01.2026; в.т.числi ПДВ-748,12;
Повна картка транзакції →0812113;2610;Оплата за розподiл природ.газу ;зг. акту. №YVI00003825вiд 29.01.2026;договiр №42СВ13-11174-24/4 вiд 29.01.2026в т.ч. ПДВ-157,64грн.
Повна картка транзакції →0812113;2610;Оплата за природ.газу ;зг. акту. №4 вiд 16.04.2026;договiр №01-12577/25-БО-Т вiд 27.02.2026в т.ч. ПДВ-2151.41грн.
Повна картка транзакції →0812113;2610;Оплата за природ.газу ;зг. акту. №3вiд 16.04.2026;договiр №01-11577/25-БО-Т вiд 23.10.2025в т.ч. ПДВ-45.08грн.
Повна картка транзакції →0812113;3210;За медичний апарат кардiограф ;зг. видаткової №1050вiд 23,03.2026; дог.№КОВ 00001147вiд 23,03.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0812113;2610;Вiдшкодування пiльгових рецептiв на медичнi засоби ;зг. реєстра№49вiд 25,03.2026; дог.№1вiд 13.01.2026; в.т.числi ПДВ-2220,61;
Повна картка транзакції →0812113;2610;Вiдшкодування пiльгових рецептiв на медичнi засоби ;зг. реєстра№48вiд 25,06.2026; дог.№2вiд 13.01.2026; в.т.числi ПДВ-588,10;
Повна картка транзакції →0812113;2610;Оплата за електроенергiю ;зг. акту. №515вiд 10.03.2026;договiр №26/12/25-9ЕП вiд 26.12.2025 в т.ч. ПДВ-4399,81грн.
Повна картка транзакції →0812113;2610; Встановлення джерел резервного живлення договiр №05/03-2вiд 10.03.2026; акт№1 вiд 10.03.2026 ; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0812113;2610;Оплата природ.газу ;зг. акту. №2вiд 10.03.2026;договiр №01-11577/25-БО-Т вiд 23.10.2025в т.ч. ПДВ-2903,72грн.
Повна картка транзакції →0812113;2610;За медичнi засоби ;зг. видаткова №34933/вiд 05,03.2026; дог.№6вiд 23.02.2026; в.т.числi ПДВ-261,63;
Повна картка транзакції →0812113;2610;За медичнi засоби ;зг. видаткова №34933/3вiд 10,03.2026; дог.№6вiд 23.02.2026; в.т.числi ПДВ-181,24;
Повна картка транзакції →