17 611,39 грн
ПлатникЗДО №2 "Калинка"ЄДРПОУ 34626216
→
ОдержувачАкціонерне Товариство "Райффайзен Банк Аваль"ЄДРПОУ 14305909
Лікарняні за травень xxxx; податки та збори перераховано повністтю;;;
Повна картка транзакції →Заклад дошкільної освіти №2 "Калинка" комунальної власності Жмеринської міської об'єднаної територіальної громади Вінницької області ї (ЄДРПОУ 34626216): 498 транзакцій на 10,7 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Акціонерне Товариство "Райффайзен Банк Аваль"ЄДРПОУ 14305909 | 26 | 4,8 млн грн |
ГУК у Вінн. обл.ЄДРПОУ 37979858 | 50 | 1,5 млн грн |
Головне управління ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 18 | 1,5 млн грн |
МКП "Енергоресурс"ЄДРПОУ 32644469 | 6 | 818,6 тис. грн |
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 7 | 369,0 тис. грн |
Савін Сергій ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 71 | 267,9 тис. грн |
ФОП Білан Антон БорисовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 21 | 225,7 тис. грн |
ПрАТ "Хмельницька маслосирбаза"ЄДРПОУ 00447729 | 86 | 177,5 тис. грн |
ФОП Салюк Людмила ВасилівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 130,0 тис. грн |
ТОВ "Мавірс"ЄДРПОУ 45072269 | 3 | 121,3 тис. грн |
ТОВ "Марвіс"ЄДРПОУ 45072269 | 2 | 101,7 тис. грн |
Акціонерне товариство "Вінницяобленерго" СО "Жмеринські ЕМ"ЄДРПОУ 25510274 | 6 | 81,6 тис. грн |
ПП "ОККО-СЕРВІС"ЄДРПОУ 44838860 | 1 | 77,7 тис. грн |
ФОП Копняк Ярослав ЛеонідовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 28 | 72,6 тис. грн |
ФОП Могилевич Олександр ВікторовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 61,0 тис. грн |
Жмеринська орган-ція профспілки прац. освітиЄДРПОУ 34626148 | 10 | 55,7 тис. грн |
КП "Жмеринкаводоканал"ЄДРПОУ 41095649 | 12 | 42,9 тис. грн |
Савін Володимир МиколайовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 28 | 36,2 тис. грн |
ТОВ "Жмеринський лікувально-діагностичний центр"ЄДРПОУ 43278880 | 1 | 28,0 тис. грн |
ФОП Руденко Віталій ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 24,3 тис. грн |
Лікарняні за травень xxxx; податки та збори перераховано повністтю;;;
Повна картка транзакції →0611010 2273; За розподіл електроенергії в т.ч. ПДВ 1827,80 грн.; згідно договору № ЖМ-151900-А/10 від 15.01.2026 р.; зг. акту № 8094298327045 від 18.06.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2272 За водопостачання в т.ч. ПДВ 476,02 грн; згідно договору № 46/26/25 від 21.01.2026 р.; згідно акту № 68 від 22.06.2026р;;;
Повна картка транзакції →0611010 2272; За водовідведення в т.ч. ПДВ 392,70 грн; згідно договору №47/26/26 від 21.01.2026 р.; згідно акту № 69 від 22.06.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010;2111; з/п за ІІ половину червня 2026р. податки і збори перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →0611010;2111; з/п за ІІ половину червня 2026р. податки і збори перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →0611010 2111 Утримано проф.внески із З/П за червень 2026р. Перерах.повністю;;;
Повна картка транзакції →*;101;34626216;;0611010 2120 Єдиний соц. внесок нарахов. на з/п за ІІ пол. червня 2026р. пераховано повністю(101 0611010 2120 Єдиний соц. внесок нарахов. на з/п за ІІ пол. червня 2026р. пераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;34626216;;0611010 2111 Утрим. под. з доход. фіз. осіб з З/П за ІІ пол. червня 2026р. пераховано повністю(101 0611010 2111 Утрим. под. з доход. фіз. осіб з З/П за ІІ пол. червня 2026р. пераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;34626216;;0611010 2111 Утрим. под. з доход. фіз. осіб з З/П за ІІ пол. червня 2026р. пераховано повністю(101 0611010 2111 Утрим. под. з доход. фіз. осіб з З/П за ІІ пол. червня 2026р. пераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;34626216;;0611010 2111 Військовий збір з з/п за ІІ половину червня 2026р. пераховано повністю(101 0611010 2111 Військовий збір з з/п за ІІ половину червня 2026р. пераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Утрим. под. з доход. фіз. осіб з лікарняних за травень xxxxр. перераховано повністю(101 Утрим. под. з доход. фіз. осіб з лікарняних за травень xxxxр. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Утрим. військовий збір з лікарняних за травень xxxxр. до бюджету перераховано повністю(101 Утрим. військовий збір з лікарняних за травень xxxxр. до бюджету перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010 2273; За постачання електроенергії в т.ч. ПДВ 4758,30 грн.; згідно договору № 1 від 12.01.2026 р.; згідно акту № 0000-000441 від 10.06.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 2380,00 грн; згідно договору № 60 від 29.04.2026 р.; згідно накладної № 3325 від 08.06.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч ПДВ 870,00 грн; згідно договору № 84 від 04.06.2026 р.; згідно накладної № 47973 від 09.06.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч ПДВ 790,00 грн; згідно договору № 83 від 04.06.2026 р.; згідно накладної № 47972 від 09.06.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 67 від 04.05.2026 р.; згідно накладної № 51 від 08.06.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 72 від 08.05.2026 р.; згідно накладної № 48 від 08.06.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч ПДВ 430,00 грн; згідно договору № 83 від 04.06.2026 р.; згідно накладної № 46806 від 04.06.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 270,00 грн; згідно договору № 22 від 20.01.2026 р.; згідно накладної № 2482 від 08.06.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 87 від 08.06.2026 р.; згідно накладної № 4 від 08.06.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 65 від 01.05.2026 р.; згідно накладної № 49 від 08.06.2026р;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч ПДВ 220,20 грн; згідно договору № 81 від 22.05.2026 р.; згідно накладної № 4097 від 08.06.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 202,16 грн; згідно договору № 23 від 20.01.2026 р.; згідно накладної № 2481 від 08.06.2026;;;
Повна картка транзакції →