1 751,41 грн
3710160;2240;за електронні комунікаційні послуги; акт №0509003820000482.4.2026 від 07.05.2026р.договір №3 від 15.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-291,90 грн.
Повна картка транзакції →АТ "Укртелеком" (ЄДРПОУ 21560766)
Отримала 5,7 млн грн у 2 978 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Вінницька обласна прокуратураЄДРПОУ 02909909 | 10 | 292,5 тис. грн |
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 19 | 229,9 тис. грн |
ВДПУЄДРПОУ 02125094 | 5 | 126,5 тис. грн |
| 5 | 126,5 тис. грн | |
Калинівська міська радаЄДРПОУ 04326106 | 9 | 119,5 тис. грн |
Департамент цивільного захистуЄДРПОУ 20098691 | 15 | 114,0 тис. грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 24 | 112,0 тис. грн |
Ладижинська міська радаЄДРПОУ 04325621 | 5 | 106,7 тис. грн |
ДСП ВМРЄДРПОУ 38782790 | 6 | 93,0 тис. грн |
Шаргородська м/рЄДРПОУ 04326253 | 5 | 80,3 тис. грн |
Відділ ОКМСЄДРПОУ 44084650 | 19 | 76,8 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 10 | 74,6 тис. грн |
Відділ культури, туризму м.ТульчинЄДРПОУ 41607637 | 39 | 61,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 9 | 59,4 тис. грн |
ДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ"ЄДРПОУ 38512294 | 12 | 56,8 тис. грн |
Мурованокуриловецька селищна радаЄДРПОУ 04325974 | 10 | 55,0 тис. грн |
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 6 | 54,8 тис. грн |
КУ "ІАЦ МС "ЄДРПОУ 25501625 | 6 | 50,4 тис. грн |
ІАФКЄДРПОУ 35830913 | 11 | 45,8 тис. грн |
Виконком Мог.-Под. міської радиЄДРПОУ 04051052 | 5 | 45,0 тис. грн |
3710160;2240;за електронні комунікаційні послуги; акт №0509003820000482.4.2026 від 07.05.2026р.договір №3 від 15.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-291,90 грн.
Повна картка транзакції →0810160;2240;За телекомунікаційні послуги згідно рахунка-акта №532.4.2026 від 06.05.2026 р., договір №21 від 09.02.26р. в т.ч.ПДВ-268,33.
Повна картка транзакції →1014060;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за квітень 2026р.;акт наданих послуг № 0505095620000112.4.2026 вiд 30.04.2026р., договiр№4 вiд 12.02.2026р в т.ч.ПДВ-267,69
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За послуги зв"язку за квітень 2026р;акт№0501013170001162.4.2026 від 30.04.2026р договір №0501013170001162 від 12.01.2026р.;вт.ч ПДВ-263,04;
Повна картка транзакції →3710160; 2240; За послуги зв`язку; зг. рахунку-акту №0502003220001652 від 06.05.2026р. дог. №0502003220001652 від 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ- 258,36 грн.
Повна картка транзакції →0813241;2240; За електронні комунікаційні послуги , акт №0506004870000172.3.2026 вiд 31.03.2026р., дог. №0506004870000172 вiд 19.01.2026р.вт.ч ПДВ-256,67.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги зв`язку;зг.дог.№3 від 20.01.2026р. по акту №0509003820003102.4.2026 від 07.05.2026р.;в т.ч. ПДВ-256,66.
Повна картка транзакції →1014030;2240;За послуги зв`язку за квітень 2026р.;рах-акт №0504083320004412 від 30.04.2026р.; договір №0504083320004412 від 19.02.2026р.;вт.ч ПДВ-253,00.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги з надання доступу до мережі інтернет та абон. плата за тел. за квітень 2026р.;зг. договору №1 вiд 19.01.25р., та акту №0506124020000692.4.2026 вiд 30.04.26р.;в т.ч. ПДВ-241,00.
Повна картка транзакції →3710160;2240; за телеком. послуги ;рах-акт № 0506004870001072 від 06.05.2026 р, договір № 2 від 30.01.2026 р; в т.ч. ПДВ-229,05 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За телекомун.послуги за квітень 2026р.;дог.№050700430003452 від 05.02.2026 р. акт №0507004320003152.4.2026 вiд 06.05.2026;в т.ч.ПДВ-200
Повна картка транзакції →0611010; ; 2240-1200,00 ;о/р0503055870000862 за телекомунікаційні послуги .;згідно акту № 0503055870000862.4.2026від30.04.2026р. та договору№ 0503055870000862/35/16 від15.01.2026р.;в.т.ч.ПДВ-200,00 ;;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл звязку(телек посл) за квітень 2026;дог№050713522000232 від 15.01.26р. акт№0507135220000232.4.2026 від 30.04.26р.в т.ч ПДВ-194,02.
Повна картка транзакції →1014060;2240;за телекомунiкацiйнi послуги за 04. 2026р;дог№0504004220003192 вiд 27.01.2026р,акт№0504004220003192.4.2026 вiд 30.04. 2026р;ПДВ-193,04
Повна картка транзакції →1014030;2240;за телекомунiкацiйнi послуги за квітень 2026р;дог№0504004270002232 вiд 27.01.2026р,акт№0504004270002232.4.2026 вiд 30.04.2026р;ПДВ-192,50
Повна картка транзакції →7721010;2240; за електроннi комунiкацiйнi посл. за квiтень 2026р.;Рах-Акт№0500009200005862.4.2026. вiд 04.05.2026 р., дог № 0500009200005862вiд 16.01.2026 р. в т.ч. ПДВ-180,83;
Повна картка транзакції →1014060;2240;за телекомунiкацiйнi послуги.;зг.дог.№ 21 вiд 29.01.2026р.,та акту №01-03-128 вiд 07.05.2026р.;в т.ч. ПДВ 172,51 грн.
Повна картка транзакції →0113104;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги зв`язку за квiтень 2026р.; рахунок-акт №0507154340001162.4.2026. вiд 30.04.2026р., договiр № 0507154340001162 вiд 21.01.2026; ПДВ- 164,17
Повна картка транзакції →0611151; 2240; Послуги зв`язку за квітень 2026р.зг.д №0504083370000882 від 21.01.2026р,зг ак №0504083370000882.4.2026 від 30.04.2026р. в т.ч.ПДВ: 164,17грн;
Повна картка транзакції →0611021;2240-940,00грн; абонплата за оптичний iнтернет за квітень згідно акт №050305587000382.4.2026. вiд 30.04.2026р та договору №0503055870000382/1/25 вiд 22.01.2026;втч ПДВ-156,67грн;;;
Повна картка транзакції →2307010;2240;за послуги зв`язку;рах-акт№0500009200077582.4.2026 вiд 30.04.2026р,дог№0500009200077582 вiд 21.01.2026р,;В т.ч.ПДВ-129.82грн;
Повна картка транзакції →1011080;2240;за телекомунiкацiйнi послуги за 04.2026р;дог№0504004220000732 вiд 18.02.2026р ,акт№0504004220000732.4.2026 вiд 30.04.2026р;ПДВ-129,12
Повна картка транзакції →0611160; 2240; оплата телеком.послуг за квітень 2026р.; зг.дог.№124 від 30.01.2026р.; зг. рахунку-акту №0506124070001242.4.2026 від 30.04.2026р.; В т.ч.ПДВ - 116,67грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За телеком.посл за 04.2026р; дог № 2202 від 19.01.2026 , акт № 0504004270002202.4.2026 вiд 30.04.2026 ;втчПДВ-116,67
Повна картка транзакції →1014060;2240;За послуги зв`язку за квітень 2026р.;рах-акт №0504083370001372 від 30.04.2026р.; договір №0504083370001372 від 19.02.2026р.;вт.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →