2 850,00 грн
1014030;2240;за електронні комунікаційні послуги за березень 2026р; дог. №16190 від 14.01.2026р;рахунок-акт №16190/03.2026/01 від 31.03.2026р. в т.ч.ПДВ 475,00
Повна картка транзакції →ТОВ "НПК "ХОУМ-НЕТ" (ЄДРПОУ 36410686)
Отримала 1,5 млн грн у 1 065 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 54 | 130,8 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 4 | 77,6 тис. грн |
Барська міськрадаЄДРПОУ 04051017 | 52 | 68,8 тис. грн |
Чернівецька селищна радаЄДРПОУ 04326856 | 5 | 62,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 1 | 58,4 тис. грн |
Жмеринський міськвиконкомЄДРПОУ 34227893 | 10 | 57,5 тис. грн |
Томашпільська селищна радаЄДРПОУ 04326218 | 6 | 27,9 тис. грн |
КЗ "ЦКтаД Якушинецької сільської ради"ЄДРПОУ 42272170 | 6 | 25,5 тис. грн |
Іллінецька м/рЄДРПОУ 03333618 | 9 | 22,9 тис. грн |
Виконком Козятинської міської радиЄДРПОУ 03084799 | 9 | 22,5 тис. грн |
Джуринська с/рЄДРПОУ 04325489 | 5 | 21,0 тис. грн |
Оратівська селищна радаЄДРПОУ 04327985 | 5 | 21,0 тис. грн |
Відділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594 | 6 | 20,5 тис. грн |
Крижопільська селищна радаЄДРПОУ 04325940 | 5 | 18,0 тис. грн |
Дашівська селищна радаЄДРПОУ 04326081 | 6 | 17,6 тис. грн |
Ямпільська міська радаЄДРПОУ 03772660 | 5 | 17,3 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 5 | 16,9 тис. грн |
Липовецька м.р.ЄДРПОУ 04325957 | 5 | 16,0 тис. грн |
КЗ ПБ Крижопільської селищної радиЄДРПОУ 43907524 | 5 | 16,0 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 5 | 15,8 тис. грн |
1014030;2240;за електронні комунікаційні послуги за березень 2026р; дог. №16190 від 14.01.2026р;рахунок-акт №16190/03.2026/01 від 31.03.2026р. в т.ч.ПДВ 475,00
Повна картка транзакції →1014060; 2240; за послуги інтернет провайдерів за користування Інтернетом за березень 2026 року, договір № 16565 від 21.01.2026 акт № 16565/03.2026/01 від 13.04.2026 в т ч ПДВ - 316,67 грн
Повна картка транзакції →0813121; 2240; За телекомунікаційні послуги за березень 2026р.;дог.№16077 від 24.02.2026р.; рах-акт№16077/03.2026/02 від 01.04.2026; в т.ч.ПДВ-286,67грн. пп.2 п19 ПКМУ 590
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги з надання доступу до мережі інтернет у березні 2026р.;зг.договору №47421 вiд 26.01.26р., та акту №47421/03.2026/01 вiд 31.03.26р.; у т.ч. ПДВ-250,00.
Повна картка транзакції →0813121; 2240; За телекомунікаційні послуги за квітень 2026р.;дог.№19301 від 24.03.2026р.; рах-акт№19301/03.2026/01 від 14.04.2026; в т.ч.ПДВ-166,67грн. пп.2 п19 ПКМУ 590
Повна картка транзакції →0813104;2240;абонплата за надання доступу до мережi Iнтернет за березень 2026р;акт№9430/3.2026 вiд 06.04.2026р.,договiр №9430 вiд 20.01.2026р,;втч ПДВ-150,00.
Повна картка транзакції →0611023;2240;електронні комунікаційні послуги;дог.№ 116962 від 05.02.2026 акт № 116962/03,2026/01 від 31.03.2026;в т.ч. ПДВ - 143,33 грн.
Повна картка транзакції →0611080;2240; абонентська плата за наданання доступу до мережі інтернет за березень 2026 р.;зг дог.№221702 від 26.01.2026 р.та акт №221702/03.2026 від 31.03.2026 р;в т.ч ПДВ-143,33.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за надання доступу до мережi iнтернет у березні 2026 року.;зг.дог.№124362 вiд12.03.2026року та акту№1вiд 08.04.2026 року.;вт.ч ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0610160;2240;Абонплата за послуги доступу до інтернету;Згідно акту №16308/03.2026/01 від 14.04.2026 року;Оплата згідно договору №16308 від 20.01.2026 року;в т.ч ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0611010 2240 За послуги інтернету в т.ч. ПДВ 116,67грн.; зг. дог. №221284/24 від 21.01.2026 р.; зг. акту № 4 від 09.04.2026;;;
Повна картка транзакції →1010160 2240 за послуги інтернет провайдера за березень 2026 р згідно акту наданих послуг №16229/03 від 14.04.2026р ;договір №16229 від 28.01.2026 року в т.ч ПДВ-116,67 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2240;Оплата послуг інтернет-пров. за корист. Інтерн. ;дог.№ 124799/28 від 17.02.2026 акт № 124799/28/04.2026/02 від 06.04.2026;в т.ч. ПДВ - 116,67 грн.
Повна картка транзакції →0813104;2240;Абонент.плата за надан. доступу до мережi Iнтернет.акт наданих послуг №124829/03.2026/01 вiд 13.04.2026р.дог.№124829 вiд 21.01.2026 р;ПДВ 116,67
Повна картка транзакції →0913111;2240;за послуги з доступу до мережi Iнтернет за квiтень 2026р;згiдно рах.-акту №19140/22/04.2026/01 вiд 10.04.2026р.Дог.№19140/22 вiд 27.02.2026 р. в т.ч.ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0813193;2240;за електронні комунікаційні послуги;акт№16607/03.2026/01 від 14.04.2026р.,дог№16607 від 05.01.2026р.,в т.ч ПДВ-75,00.
Повна картка транзакції →3710160;2240;оплата телекомунiкацiйних послуг(абонентська плата за надання доступу до мережi Iнтернет) за березень 2026 року;згiдно рахунку-акту № 15630/03.2026/01 вiд 31.03.2026 р та договору №15630 вiд 28.01.2026 р;т.ч.ПДВ-133,33 грн.
Повна картка транзакції →1110160 2240 за телекомунікаційні послуги; дог 16332 від 29.01.2026р., зг акту від 09.04.2026р. № 16332/03.2026/01; в т.ч. ПДВ 100,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За доступ до мережі інтернет зг.дог.№15341 від 09.01.2026р.,акт №15341/04.2026/01 від 13.04.2026 р.;ID UA-2026-01-09-000392-а;вт.ч.ПДВ - 83,33 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;;; За інтернет відповідно до дог.№ 15343 від 05.01.2026р. та акта № 3 від 13.04.2026р. в т.ч ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Абонплата за надання доступу до мережі Інтернет зг.акту № 172096/03.2026/03 від 31.03.2026р.зг. дог.№172096 від 09.01.2026р.;в т.ч ПДВ-700,00.
Повна картка транзакції →0611021 2240 за послуги з інтернету; зг.акт№3 від 07.04.26р. зг дог №53100 від 22.01.26, в т.ч. П.дВ-383,33;;
Повна картка транзакції →1218230 2240 Електронні комунікаційні послуги .Акт наданих послуг№4 від 09.04.26р.Договір №241039 від 26.01.26р.,в т.ч.ПДВ 383,33грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за інтернет;акт №199688/03.2026/03 від 30.03.2026р, договір№199688 від 19.01.2026р;в тому числі ПДВ-300.00грн;.
Повна картка транзакції →0110150 2240 За послуги інтернет-зв`язку зг. дог.№15473 від 26.01.2026 року та акту №15473/03.2026/01 від 09.04.2026 р.в т.ч ПДВ-283,33.
Повна картка транзакції →