523,60 грн
7721010;2273; вiдшкодування за електроенергiю у 2026р.;зг.акту №3 вiд 06.05.2026р. дог.№1/04 вiд 07.04.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
7721010;2273; вiдшкодування за електроенергiю у 2026р.;зг.акту №3 вiд 06.05.2026р. дог.№1/04 вiд 07.04.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2250;Перерахування готівки за відрядження;зг. ав.звіту №8 від 07.05.2026 року згідно списка;
Повна картка транзакції →3111020;2610;утримання пункту пропуску "Могилiв-Подiльський - Отач"; (перетiкання реактивної електроенергiї на КПП); зг.Дог.№37/26 вiд 04.05.26, акт №2095288518978 вiд 05.05.26; в т.ч. ПДВ-86,60.
Повна картка транзакції →0611151;2240;Оплата за послуги інтернет провайдерів за корист. інтернетом за 04.26р.; з-но дог.5 вiд 03.03.26р., акт №4 прийм.електрон.комунік.послуг вiд 05.05.26р.;ПДВ-85,00
Повна картка транзакції →0611151;2240;Оплата за послуги інтернет провайдерів за корист. інтернетом за 03.26р.; з-но дог.5 вiд 03.03.26р., акт №3 прийм.електрон.комунік.послуг вiд 20.04.26р.;ПДВ-85,00
Повна картка транзакції →0210180;2730; одноразова грошова винагорода зг рішення виконавчого комітету № 181 від 26.03.26 р.; податки і збори сплачені повністю
Повна картка транзакції →2610160;2210;за воду питну "Вiнницька"; згiдно накладної №РН-018762 вiд 04.05.2026р., по дог. №30 вiд 25.02.2026р;безПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41052597;;101 3710160 211 військовий збір у травні 2026 року утриманий із відпускних, перераховано повністю(101 3710160 2111 військовий збір у травні 2026 року утриманий із відпускних, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611151;2240;Опл.за постач.компонентів. комп.прогр .; з-но дог.№15/1 вiд 13.04.26, акт зд.-пр.роб.(над.пос.)№ ОУ-0000026 вiд17.04.26; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;42964094;;6611010 2120 Єд.соц.вн.нар.на лiкарнянi за квiтень 2026 22,0% Пер.пов.(101 6611010 2120 Єд.соц.вн.нар.на лiкарнянi за квiтень 2026 22,0% Пер.пов.)
Повна картка транзакції →Повернення коштів по лікарн.Остімчук А.С.xxxx зг.заяв розр.№xxxx-xxxx-15 від 13.04.26р.ЛН №xxxx-xxxx-1
Повна картка транзакції →0210150;2210; За конверти С6 СКЛ/ОФС для відправки службової кореспонденції; дог.№155 від 04.05.2026р., накл.№16 від 04.05.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;за воду питну артезіанську"Вінні";згідно накладної №236 від 29.04.2026 згідно договора №01 від 14.01.2026 ; без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxx року. Перераховано повнiстю.(101 Податок з доходiв фiз.осiб з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxx року. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0110150;2210;для утрим.в належ. внут. електром.;зг.дог.№50 від 06.05.2026р.,зг.нак.№ВНк-109573 від 06.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Комп.виплат.фіз.особам ,які надають соц.послуги;зг.відомості№4 від 06.05.2026р,дог.05/36-17 від12.01.2009 року.,vf0113242273001032504326218014.
Повна картка транзакції →0110180,2240,Послуги мобільного зв`язку за квітень2026,згідно дог.№ 10370502/БО_2026 від 27.02.2026р. рахунку-акту № 210160437364 від 30.04.2026р.,в т.ч ПДВ-70,59.
Повна картка транзакції →0110150;2210;фарба для принтера;дог№29 від 04.05.26р., накладн№29 від 04.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2240; послуга з надання права використання компонентiв комп`ютерної програми "M.E.DOC" модуль "Звiтнiсть"; договiр №04051158 вiд 07.05.2026 по акту №122 вiд 07.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за доступ до мережi iнтернет за квітень 26р.; дог.№2713/26 вiд 09.01.26р.акт над.посл.№04.2713/26-09.01.2026 вiд 05.05.26р;в т.ч.ПДВ-75,00 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240-439,00;За послуги з вивезення та очищення стічних вод;зг. дог. №43 від 26.01.2026р. та акту №458 від 05.05.2026р;в т.ч ПДВ-73,17.
Повна картка транзакції →0611141;2210;за матеріали для ремонту електромережі (вилка електрична, подовжувач); договір №8 від 05.05.2026р. , накладна №8 від 05.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №34 від 05.05.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №37 від 06.05.2026р.;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО з коштів тимчасової непрацездатності за квітень xxxxроку(101 ПДФО з коштів тимчасової непрацездатності за квітень xxxxроку)
Повна картка транзакції →