450,00 грн
0110180,2240,Послуги мобільного зв`язку за червень 2026,згідно дог.№ 10370502/БО_2026 від 27.02.2026р. рахунку-акту б/н від 25.06.2026р.,в т.ч ПДВ-90,00.
Повна картка транзакції →ПрАТ "Київстар" (ЄДРПОУ 21673832)
Отримала 360,9 тис. грн у 180 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 12 | 115,4 тис. грн |
МКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344 | 10 | 34,8 тис. грн |
ВНТУЄДРПОУ 02070693 | 6 | 28,0 тис. грн |
КП "Муніципальна варта" ВМРЄДРПОУ 38830387 | 5 | 16,1 тис. грн |
РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельн. обл.ЄДРПОУ 42964094 | 1 | 12,4 тис. грн |
ДАТА-центрЄДРПОУ 25502211 | 15 | 12,4 тис. грн |
МКП - ІТА "ВІТА"ЄДРПОУ 13341352 | 5 | 12,0 тис. грн |
ВО центр соціальних службЄДРПОУ 13333080 | 6 | 11,9 тис. грн |
КЗ "ОКЦНСП"ЄДРПОУ 38503850 | 6 | 10,8 тис. грн |
КП "Офіс туризму Вінниці"ЄДРПОУ 41204225 | 1 | 9,6 тис. грн |
Відділ надання адмін. послуг КМРЄДРПОУ 44096638 | 6 | 9,3 тис. грн |
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 12 | 7,9 тис. грн |
ВПУ №11 м.ВінниціЄДРПОУ 03065891 | 7 | 7,5 тис. грн |
Немирівський міський ЦПМСДЄДРПОУ 41345263 | 5 | 7,2 тис. грн |
КНП "ЛМЦПМД"ЄДРПОУ 37336813 | 5 | 6,8 тис. грн |
КП "Комбінат комунальних підприємств"ЄДРПОУ 03338656 | 9 | 6,5 тис. грн |
Відділ освіти Літинської селищної радиЄДРПОУ 43863849 | 1 | 6,5 тис. грн |
ВМЦССЄДРПОУ 24894522 | 5 | 5,6 тис. грн |
УПСЗН Могилів-Подільської міської радиЄДРПОУ 03198600 | 6 | 4,6 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 4 | 4,4 тис. грн |
0110180,2240,Послуги мобільного зв`язку за червень 2026,згідно дог.№ 10370502/БО_2026 від 27.02.2026р. рахунку-акту б/н від 25.06.2026р.,в т.ч ПДВ-90,00.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, за послуги звязку на особовий рахунок №11001499 за травень 2026 р., дог №11001499/БО_2026 вiд 18.02.2026 р., акт №293 вiд 17.06.2026 р. ПДВ- 58,82 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2240; оплата за надання послуг фiксованого зв`язку iнтернет за 05.2026р;зг.акту №210166400710 вiд 31.05.2026р.договiр №ЛВ-71/24/2026 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-33,33.
Повна картка транзакції →0611091;2240; оплата за надання послуг фiксованого зв`язку iнтернет за 05.2026р;зг.акту №210166400710 вiд 31.05.2026р.договiр №ЛВ-71/24/2026 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-216,66.
Повна картка транзакції →1418120;2610;за послуги зв`язку;зг.акту 210165474302 вiд 31.05.26р.,зг.дог.10529230/БО_2026 вiд 20.02.2026 ;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →1316030;2610;за послуги звязку за травень 2026р.; Д №5524369/ БО_2026 вiд 01.01.2026р. Акт №210165391921 вiд 31.05.2026р.; ПДВ 977,97грн.
Повна картка транзакції →0813241;2240;оплата послуг звязку (київстар);акт№210165436646 від 04.06.2026р.;Дог №20/БО_2026 від 13.02.2026 р.;в т.ч. ПДВ-282,35
Повна картка транзакції →0813121;2240;.посл.зв`язку за травень 2026р.;зг.рах.-акт.№210164749189 вiд 31.05.26 дог.№ 9076876/БО_2026 від 27.01.2026р.;ПДВ 176,47 грн.
Повна картка транзакції →1316030;2610;за послуги звязку за травень 2026р.; Д №7756194/ БО_2026 вiд 01.01.2026р. Акт №210165430494 вiд 31.05.2026р.; ПДВ 115,29грн
Повна картка транзакції →1416090;2610;за послуги зв`язку;зг.акту 210164681543 вiд 31.05.26р.,зг.дог.10529181/БО_2026 вiд 20.02.2026 ;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0218410;2610;Оплата за посл. мобiльного зв`язку за травень 2026р.; акт №210165414402 вiд 31.05.2026р.; дог. №6287148 /БО_2026 вiд 13.02.2026р.; В т.ч.ПДВ- 376,47 грн.
Повна картка транзакції →0218230;2610;за електроннi комунiкацiйнi послуги за травень 2026р.;зг.Дог.№75001220719/БО_26 вiд 26.01.2026р.;рах.-акт№210165920903 вiд 31.05.2026;вт.ч.ПДВ-333,33; збiр в ПФУ-125,00.
Повна картка транзакції →0813121;2240;За послуги мобільного зв`язку ОР 75002946671;Рах-акт Б/Н від 31.05.26р, дог. № 75002946671/БО_2026 від 17.02.26р.;ПФ7,5%-120,59грн.;ПДВ-321,57грн.
Повна картка транзакції →0813200;2240;телеком.послуги (щомiсячна плата);зг. акту№5 вiд 31.05.2026р. та дог. №35013 вiд 20.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-250,00грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;оплата послуг.зв"язку;зг.п.п.2п.19 ПКМУ590 зг.дог.№10976474 /БО_2026 від 23.02.2026р.,акт№210164820639 від 31.05.2026р.;в т.чПДВ-172,55;
Повна картка транзакції →0813200;2240;послуги мобiльного зв`язку;зг. акту№210164800009 вiд 31.05.2026р. та дог. №11102971/БО_2026 вiд 21.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-131,22грн.
Повна картка транзакції →0113121;2240;оплата послуг мобiльного зв`язку;договiр №75003044356/БО_2026 вiд 19.01.2026р;рахунок-акт №210167084823 вiд 31.05.2026р;ПДВ-100,39
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата послу зв`язку.;з-но рах-акту№210165916065 від 31.05.26р.; Особ.рах №75001289357;дог.№75001289357/БО_2026 від 01.03.26р;ПДВ-93,96грн.
Повна картка транзакції →0813133;2240; оплата за послуги зв`язку на особовий рахунок №8786135,абонентский номер 0983987515 згідно рахунку - акту №210164746039 від31.05.2026р. договір № 8786135/БО_2026 від 30.04.2026р..в т.ч ПДВ-78,43 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за опл.посл.зв`язк.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590;рах-акт в/р №210165464436 від 31.05.2026р,дог 10480459/БО_2026 від 24.03.26р,втчПДВ 63,22грн;;
Повна картка транзакції →3110160;2240;послуги з надн.доступу до моб.інтернета;дог.№ 75001045391/БО_2026/07 від 19.01.2026; акт № 106 від 05.06.2026;в т.ч. ПДВ - 62,50 грн.
Повна картка транзакції →0813200;2240;послуги фiксованого зв`язку;зг. акту№210165498973 вiд 31.05.2026р. та дог. №ЛВ-49/22 вiд 21.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-30,50грн.
Повна картка транзакції →0210160;2240;електрокомунікац. послуги (#8009190 моб.тел.зв`язок та передача даних);;дог.№ 123/04-26 від 09.04.2026 акт№ 210164738967 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 2703,06 грн.
Повна картка транзакції →0210160;2240;телекомунікаційні послуги (інтернет);дог.№ 22/01-26 від 29.01.2026 акт№ 210167045232 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 666,34 грн.
Повна картка транзакції →0210160;2240;електрокомунікац. послуги (#75000647751 фіксований зв`язок);дог.№ 123/04-26 від 09.04.2026 акт№ 210165565843 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 305,00 грн.
Повна картка транзакції →