10 581,18 грн
0611091;2271;За приєднане навантаження за квiтень; згiдно акту б/н вiд 30.04.26р. до д.у,№3 вiд 14.04.26р.до дог.№935 вiд 19.01.26р. В т.ч.ПДВ-1763,53.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611091;2271;За приєднане навантаження за квiтень; згiдно акту б/н вiд 30.04.26р. до д.у,№3 вiд 14.04.26р.до дог.№935 вiд 19.01.26р. В т.ч.ПДВ-1763,53.
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання матеріалів ритуальної належності (Алея пам`яті загиблим);Згідно вид.накладної №2 від 18.05.2026р. та договору № 39 від 15.05.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;25945919;;3710160 2120 Єдиний внесок нарахований на з п за час відпустки та мат доп на озд за травень 2026 р Перерах повн(101 3710160 2120 Єдиний внесок нарахований на з/п за час відпустки та мат доп на озд за травень 2026 р., Перерах. повн.)
Повна картка транзакції →0813102;2220;придб. медикам. та перев`яз. матер ;дог.№ 26 від 12.02.2026 накладна № 308277 від 14.05.2026;в т.ч. ПДВ - 1707,18 грн.
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за пельмені, зг.вид.накл№135 від 15.05.26р., дог.№60 від 30.03.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0417010;2273;за розподіл електроенергії; акт №03 від 24.03.2026 р.;договір №722/26/5 від 28.01.2026; ПДВ-1502,59
Повна картка транзакції →*;101;04326253;;Єдиний внесок, нарах.на відпускні та оздоровчі працівників міської ради за травень 2026р.Перераховано повністю.(101 0110150 2120 8985,75 грн.сплата єдиного внеску нарах.на відпускні та оздоровчі працівників міської ради за травень 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;25945919;;3710160 2111 Под на дох з фіз осіб утрим із з п за час відпустки та мат доп на озд за травень 2026 р перерах повн(101 3710160 2111 Под на дох з фіз осіб утрим із з/п за час відпустки та мат доп на озд за травень 2026 р., перерах. повн.)
Повна картка транзакції →3710160; 2210; За придбання джерел резервного живлення; зг. нак. №ВМ-Н00423 від 14.05.2026р. дог. №5 від 14.05.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;25946008;;ЄСВ із матер. допом. у травні 2026р. перер. повн.(101 3710160 2120 сплата ЄСВ із матер. допом. у травні 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3710160;2111; опл.праці за травень26р.;зг. акт. пр.-зд.в/р№19від19.05.26р.,дог.№1/26від06.01.26р.;податки та збори перер. повн.;зг. списку
Повна картка транзакції →0212111;2610;38031318;Заробiтна плата згiдно цивiльно-правового договору №95/2026 ;вiд05.0526..зг.акту приймання-передачi виконаних робiт№08-2026 вiд 08.05.26.податки i збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкодування за електроенергію та розподіл електроенергії за квітень 2026р.;зг.дог.№90 від 19.05.26р.,зг.акт.№ОУ-0000014 від 19.05.26р.;в т.ч ПДВ-1330,36.
Повна картка транзакції →0611091;2271;За гарячу воду за квiтень; згiдно акту б/н вiд 30.04.26р. .до д.у.№3 вiд 14.04.26р.до дог.№935/1 вiд 19.01.26р. В т.ч.ПДВ-1295,81.
Повна картка транзакції →7721010;2240;за телеком послуги у 2026р.;зг.акту-рах№0500009200005842.4.2026. вiд 30.04.2026р. дог.№584 вiд 16.01.2026р.;ПДВ 1275,75 грн.;
Повна картка транзакції →7721010;2271;за приєднане навантаження; Акт здачi-прийняття виконаних робiт (наданих послуг) №745/4 вiд 30.04.2026р., договiр №745 вiд 16.02.2026р.; в т.ч. ПДВ-1259,82.
Повна картка транзакції →0113242;2730;Матер.доп. на лікування;згідно розпорядження №95-О від 15.05.2026р.vf0113242273002192605190432591102.
Повна картка транзакції →0813102;2230;за рибу морожену згідно накладної 14364 від 18.05.2026 Договір 5 від 06.02.2026;в т.ч ПДВ-1241,00;
Повна картка транзакції →0116030 2273 оплата за електроенергію; згідно акта №217 від 11.05.2026 р та згідно договора №ЕП26-47 від 12.01.2026 р.; в т.ч ПДВ-1231,76.
Повна картка транзакції →*;101;04326253;;Податок з доходів найманих працівників із відпускних та оздоровчих прац.міської ради за травень 2026р.Перерах.повн.(101 0110150 2111 7351,98 грн. податок з доходiв найманих працівників iз відпускних та оздоровчих працівників міської ради за травень 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;25946008;;ЄСВ із відп. у травні 2026р. перер. повн.(101 3710160 2120 сплата ЄСВ із відп. у травні 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;25946008;11010100;ПДФО із матер. допом. у травні 2026р. перер повн.(101 3710160 2111 податок з дох. фіз. осіб із матер. допом. у травні 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →101 КПКВМБ xxxx КЕКВ xxxx-xxxx,00 грн. інші субвенції з МБ зг.ріш.сес.Чечельницької с.р від 18.12.xxxx р. № xxxx.;xxxx
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за оселедець сол., зг.вид.накл№РН-0001890 від 15.05.26р., дог.№16 від 16.02.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв, утриманий iз допом.по тимчасово непрацезд. за травень 26р. Перераховано повнiсю(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв, утриманий iз допом.по тимчасово непрацезд. за травень 26р. Перераховано повнiсю)
Повна картка транзакції →