455,12 грн
0813102;2220;придб. медикам. та перев`яз. матер ;дог.№ 26 від 12.02.2026 накладна № 345757 від 01.06.2026;в т.ч. ПДВ - 75,85 грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0813102;2220;придб. медикам. та перев`яз. матер ;дог.№ 26 від 12.02.2026 накладна № 345757 від 01.06.2026;в т.ч. ПДВ - 75,85 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір з лікарняних за травень xxxx року(101;xxxx, Війс.збір утр. із лікарняних за травень xxxxр. Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0611021;2210;закупівля санітарно -гігієнічних товарів згід. дог.№31від 04.06.26р. нак.№ВНк-80059від 04.06.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611200 2111 з/п та прирівняна до неї виплата (інклюзивне навчання) за червень 2026р податки та збори перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;військовий збір із лікарня за травень xxxxр.Бершадська міська рада ЄДРПОУ xxxx(101 військовий збір із лікарн за травень xxxxр. Перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0110150 2275 за вивіз твердих побутових відходів; згідно акта №6 від 09.06.2026 р та згідно договора №5 від 29.01.2026 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Податок з доходiв фiзичних осiб, утриманий з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxx року(101 xxxx Податок з доходiв фiзичних осiб, утриманий з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxx року)
Повна картка транзакції →0110150;2240-400,00;оплата послуг зв’язку ;акт н/п №5 від 08.06.2026р. Дог.№295434049361 від 07.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;інші послуги в сфері інформатизації;дог.№ 78 від 09.06.2026р.,акт № Ів-0001384 від 09.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2230;Забезп. продукт. харч.;дог.№ 71 від 01.04.2026 накладна № 001764 від 03.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання матеріалів для ремонту електромереж (автоматичний вимикач);зг накл№218 від 08.06.2026р. по дог№35 від 08.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00030831 вiд 05.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-58,03
Повна картка транзакції →0110150;2240;Надання Інтернет послуг за червень 2026р;зг.дог.№05 від 09.01.26р.,зг.акт.№21/06 від 09.06.26р.;в т.ч ПДВ-58,00.
Повна картка транзакції →0813102;2230;Забезп. продукт. харч.;дог.№ 71 від 01.04.2026 накладна № 001786 від 08.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03084799;;0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на допомогу по тимчасовій непрацездатності за травень 2026 перераховано повністю(101 0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на допомогу по тимчасовій непрацездатності за травень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2273;Відшкодування витрат за електроенергію; зг акта №322 від 31.05.2026 р. по дог. №17/0126/02 від 16.02.2026 р.;в т.ч ПДВ-55,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Інформаційні послуги КЕП; дог.№83 від 08.06.2026р.,акт №Ів-0001451 від 08.06.2026 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання буд. матер. для провед. ремонт.робіт господ. спос. згід. дог.№31від 04.06.26р. нак.№ВНк-80059від 04.06.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00030044 вiд 01.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-53,20
Повна картка транзакції →;0110150;2210;придбання матеріалів для ремонту електромереж; накладна №БР-0000363 від 08.06.2026 р;договір №11/06 від 03.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;37957640;;2120 ЄСВ-8,41%; нарахування на допомогу по тимчасовій непрацездатності за травень 2026 р.(101 3504010 2120 ЄСВ-8,41%; нарахування на допомогу по тимчасовій непрацездатності за травень 2026 р.)
Повна картка транзакції →;3710160;2250;видатки на відрядження;згідно наказу №37 В. від 05.06.2026;авансовий звіт №37 від 05.06.2026;
Повна картка транзакції →;3710160;2250;видатки на відрядження;згідно наказу №36 В. від 04.06.2026;авансовий звіт №36 від 04.06.2026;
Повна картка транзакції →;3710160;2250;видатки на відрядження;згідно наказу №38 В. від 08.06.2026;авансовий звіт №38 від 08.06.2026;
Повна картка транзакції →0110150 2250 оплата авансов звіт №11 від 01.06.2026р.перераховано повністю.списки.
Повна картка транзакції →