Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0813102;2273; часткова оплата за послуги з розподілу е/е згідно акта 8095790264099 від 31.05.26р Дог. НЕ-120401 від 19.07.21р Д/у НЕ-120401/26 від 21.01.26;вт.ч ПДВ-251,32$
Повна картка транзакції →0611141;2210; за канцтовари згід. дог.№118 від 03.06.26р. нак №118 від 03.06.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;податок з доходів фізосіб із лікарня за травень xxxxр. Бершадська міська рада ЄДРПОУ xxxx(101 податок з доходів фізосіб із лікарн за травень xxxxр. Перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0813102;2220;придб. медикам. та перев`яз. матер ;дог.№ 26 від 12.02.2026 накладна № 345531 від 01.06.2026;в т.ч. ПДВ - 242,31 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Абонентська плата за послуги доступу до мережі Інтернет зг.акту № 43 від 08.06.2026р. та згідно договора №РН070124 від 01.01.2026р.; в т.ч ПДВ-240,00.
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання матер. для ремонту внутрішньої водомережі згід. дог.№31 від 04.06.26р. нак.№ВНк-80749 від 04.06.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;37248172;;3504010 2111 військ. збір утрим. із відпусткних та грош. доп. за червень 2026р., Перерах. повністю.(101 3504010 2111 військ. збір утрим. із відпусткних та грош. доп. за червень 2026р., Перерах. повністю.)
Повна картка транзакції →3710160;2240; за телеком. послуги ;рах-акт № 0506004870001072 від 09.06.2026 р, договір № 2 від 30.01.2026 р; в т.ч. ПДВ-229,18 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2111;Профнески нараховні із відпускних за червень 2026 року.Перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;37908394;;військовий збір з відпускних, грош. допомоги за червень 2026 року. Перераховано повністю.(101 КПКВК 3504010 КЕКВ 2111 військовий збір з відпускних, грош. допомоги за червень 2026 року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0110150;2210;за канцелярські товари (журнали офісні); дог №40 від 08.06.2026р., нак №Мм06/06 від 08.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій непрацездатності за червень xxxx;Податки та збори перераховані повніст;Дог №xxxx від 12.01.21 та списки.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За обслуговування телефонного номера ;зг. дог.№13633/26 від 26.01.2026р. по акту №3724 від 09.06.2026р.; в т.ч. ПДВ-216,67.
Повна картка транзакції →*;101;43723537;;7721010 2111 Вiйськовий збiр iз вiдпускних за червень 2026 р. Перерах.повнiстю(101 7721010 2111 Вiйськовий збiр iз вiдпускних за червень 2026 р. Перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0210160;2273;Послуги з перетікань реактивної електричної енергії;дог.№ 154900 від 21.01.2026 акт№ 2092052904559 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ -213,91 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2210;За миючі засоби ;згідно накладної № Кл-00000405 від 05.06.2026р. дог. № 271 від 05.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150 2240 за послуги доступу до мережі інтернету; згідно акта №6 від 08.06.2026 р та згідно договора №7 від 04.02.2026 р; в т.ч ПДВ-210,00.
Повна картка транзакції →0813102;2220;Придбання медикаментів;дог.№ 148 від 21.05.2026 накладна № 1583 від 03.06.2026;в т.ч. ПДВ - 81,90 грн.
Повна картка транзакції →*;101;38051690;;3504010 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026(101 3504010 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026)
Повна картка транзакції →*;101;25945919;;3710160 2120 Єдиний внесок нарахований на доп по тимч втраті працезд за травень 2026 р Перерах повн(101 3710160 2120 Єдиний внесок нарахований на доп по тимч втраті працезд за травень 2026 р., Перерах. повн.)
Повна картка транзакції →0110150;2250;відшкодування коштів на службове відрядження працівників бюджетної установи;авансовий звіт №14 від 04.06.2026р;для зарах.на картки,зг.договору №1від 16.01.26р.та відомості, без ПДВ.зг.п.п.2п19ПКМУ№590
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання матеріалів для ремонту водомереж( лічильники води);зг накл№219 від 08.06.2026 р. по дог№34 від 08.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010 2240 за телекомунiкацiйнi послуги;акт №0502003220001972.5.2026 вiд 09.06.26р.,дог.№15 вiд 05.02.26р.;ПДВ-195,26 грн.
Повна картка транзакції →3710160;2273;відшкодування за електроенергію за травень 2026 згід.рах.№БР-00000009 від 09.06.26р;згід.Дог.№3 від 12.02.26р.;.без ПДВ.
Повна картка транзакції →2918110;2273;за електричну енергію;Акт №1319342-2605-1 вiд 02.06.2026р.дог №1319342/37 вiд 26.05.2026р.;ПДВ-184,43.
Повна картка транзакції →