Управління

0110150;2250;витрати на відрядження за реєстром авансових звітів від 11.06.2026 №12;;

;1210160;2250;Відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №4 від 10.06.2026р.;

0110150; 2240; за заправку картриджа ; акт в/р№ 7-0000125 від 09.06.2026р дог.№125 від 09.06.2026 ;без ПДВ.

0110150,2250,Перерахування на вклади відрядних за червень 2026р.,зг.вiдомості №1 вiд 10.06.2026р.

3710160;2250;Відшкод.витр.на відрядж.за травень м-ць 2026року;згідно реєстр.звіт.№08 від 11.06.2026року.

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 09.06.2026р. №76;

;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №44 від 04.06.2026р.;

0110150;2210;придбання канцтоварів(папка швидкозш);дог№1618 від 25.05.2026р.накладна№1618 від 22.05.2026р.;без ПДВ.

0611025;2230;Риба морожена;згiдно накладної №1138 вiд 29.05.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ

0611025;2230;Риба морожена;згiдно накладної №1172 вiд 05.06.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ

0615041;2210;за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (розріджувач);договір №3460 від 08.06.2026р,накладна №ATSД003460 від 08.06.2026р.;без ПДВ

*;101;20090459;;0611600,2120; Сплата єдиного внеску на допл. пед прац.за несприят.умови працi за червень 2026р. 8.41% .перер. повнiстю.;(101 0611600,2120; Сплата єдиного внеску на допл. пед прац.за несприят.умови працi за червень 2026р. 8.41% .перер. повнiстю.;)

0110150;2240;За послуги з адміністрування(обслуговування) програмного забезпечення та інші послуги у сфері інформатизації ( обробки даних та форм.квал. сертиф. та постач. КП"Програм.комп."Варта"); згідно акту №ВПФ -04325911 від 08.06.2026р. дог № 04325911/2 від 08.06.2026 року;вт.ч ПДВ-47,00.

0110150;2210;вода питна бутильована;накл№33690 від 09.06.2026р, дог№3 від 20.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;

0110150;2210;вода питна бутильована;накл№33653 від 09.06.2026р, дог№3 від 20.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;

0110150;2272;за водовідведення, абонентське обслуговування , водопостачання за травень 2026р.; дог №27 від 06.03.2026р.,акт №0027-05 від 11.06.2026р.; в т.ч ПДВ -44,66

0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №1213783 вiд 02.06.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-43,54

0116030;2210; За придбання товарів для проведення благоустрою населеного пункту;накладна №12 від 08.06.2026р.дог.№112 від 08.06.2026р.;без ПДВ.

*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxxр. Перераховано повнiстю.)

0611025;2210;Вiдшкодування коштiв за придбання конверти ,марки;згiдно звiту про використання коштiв/електронних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №30 вiд 09.06.2026 року, договiр №197 вiд 04.04.2024 року;без ПДВ

*;101;44141357;;101 КПКВКМБ 3710160 КЕКВ 2120- 253,82;Єдиний соц внесок на відпускн за червень 2026 р. Перерахповністю..(101 КПКВКМБ 3710160 КЕКВ 2120- 253,82;Єдиний соц внесок на відпускн за червень 2026 р. Перерахповністю.)

*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за травень xxxx року.(101 Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за травень xxxx року.)

0110150;2240;Послуги у сфері інформатизації;зг акта№257 від 12.06.2026 р. по дог№04331834-1 від 12.06.2026 р.;без ПДВ.

0210160;2240; пож.спостереж., т/о систем протипожеж.захисту(СПЗ);дог.№ 79/26 від 19.01.2026 акт№ 3026 від 09.06.2026;в т.ч. ПДВ - 41,67 грн.

0611021 2210 за поліетіленові вироби зг. накладної №194 від 09.06.2026р, дог. 76/26 від 08.06.26, без ПДВ;;;