600,00 грн
0712020;2610;заправка картриджiв.;акт вик.роб.№7-0000145 вiд 23.06.26р., дог. №145/115 вiд 23.06.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →ТОВ "Три-О" (ЄДРПОУ 34194198)
Отримала 72,1 тис. грн у 43 публічних платежах: платники, дати й призначення.
0712020;2610;заправка картриджiв.;акт вик.роб.№7-0000145 вiд 23.06.26р., дог. №145/115 вiд 23.06.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →3710160,2240, За поточ ремонт ,обслугов комп техніки;акт №7-0000172 від 23.06.2026р, дог №172 від 23.06.2026р,без ПДВ
Повна картка транзакції →0113121; 2240; оплата за послуги з поточного ремонту та обслуговування компютерної та організаційної техніки(заправка катриджа) зг. акта наданих послуг №7-0000144 від 11.06.2026р. та дог.№144 від 28.05.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150; 2240; За заправку картриджа ; акт в/р№7-0000154 від 18.06.2026р дог.№154 від 18.06.2026 без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150; 2240; за заправку картриджа ; акт в/р№ 7-0000125 від 09.06.2026р дог.№125 від 09.06.2026 ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060;2240;За послуги поточного ремонту принтера згідно акта№6-0000602 від 08.06.2026р,;дог№602 від 08.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712020;2610;заправка картриджiв.;акт вик.роб.№7-0000132 вiд 21.05.26р., дог. №132/101 вiд 21.05.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2240; За заправку і оновлення картриджів, ремонт принтерів; акт №7-0000130 від 22.05.2026 р.та дог. №130/71 від 18.05.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2240;за послуги з поточног ремонту прінтера та запрпавка катріджа;акт №7-0000139 від 19.05.2026р, договір№139 від 19.05.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813104;2240;За заправку картриджа; акт здачi-прийняття робiт (надання послуг) №7-0000135 вiд 26.05.2026 р..договiр №135 вiд 26.05.2026 р;без ПДВ
Повна картка транзакції →3504010;2240;Пот ремонт безперебiйного блока живлення UPS; акт №7-0000150 вiд 26.05.2026; дог. №150/26-15 вiд 2605.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0910160,2240, послуги з заправки картриджа, згідно акта виконаних робіт №7-0000143 від 21.05.2026р. дог.№143 від 21.05.2026р.без ПДВ
Повна картка транзакції →0610160;2240;За запрвку катріджа; акт н/п№7-0000029 від 13.05.2026р.;дог.№29 від 13.05.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0610160;2240; за заправку картриджа; акт №7-0000133 вiд 18.05.2026р.; дог.№133 вiд 18.05.2026р. ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0712020;2610;пот.ремонт комп.техн.,заправ.картридж.;акт вик.роб.№7-0000116 вiд 07.05.26р., дог. №116/90 вiд 07.05.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0712020;2610;пот.ремонт комп.техн.;акт вик.роб.№7-0000115 вiд 01.05.26р., дог. №115/86 вiд 01.05.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010,2240,За послугу з ремонту комп`ютерної техніки; акт №7-0000105 від 05.05.2026р.;дог № 105 від 05.05.2026.р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150; 2240; За поточний ремонт принтера; акт в/р№ 7-0000111 від 04.05.2026р дог.№111 від 04.05.2026 ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150; 2240; за заправку картриджа ; акт в/р№ 7-0000106 від 04.05.2026р дог 106 від 04.05.2026 ;без ПДВ,
Повна картка транзакції →0910160; 2240; Плата за поточний ремонт принтера; акт над.послуг №7-0000101 від 28.04.2026р дог.№101 від 28.04.2026р;
Повна картка транзакції →0910160; 2240; Плата за заправку картриджа послуга 1; акт над.послуг №7-0000101 від 28.04.2026р дог.№101 від 28.04.2026р;
Повна картка транзакції →0110150;2240; За заправку і оновлення картриджів, ремонт принтерів; акт №7-0000090 від 24.04.2026 р.та дог. №625/23 від 17.02.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813104;2240;За заправку картриджа ;акт здачi-прийняття робiт (надання послуг) №7-0000044 вiд 14.04.2026 р..договiр №44 вiд 14.04.2026 р;безПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2240;Поточний ремонт та налагодження системного блоку;акт 7-0000093 вiд 13.04.2026 р.;дог.93 вiд 13.04.2026 р.,без ПДВ;
Повна картка транзакції →7721010;2240;Поточний ремонт та обслуговування комп`юторної технiки;акт 7-0000094 вiд 13.04.2026 р.;дог.94 вiд 13.04.2026 р.,без ПДВ;
Повна картка транзакції →