330,00 грн
0110150 2240 комісія за розрахунково-касове обслуговування
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150 2240 комісія за розрахунково-касове обслуговування
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. пально-мастильних матер. ;дог.№ 180 від 09.06.2026 накл. № ІВ-228 від 09.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;34227893;;101 0210180 2730 військовий збір із грошової винагороди за червень 2026р. Перераховано повністю(101 0210180 2730 військовий збір із грошової винагороди за червень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43960389;;Под.з дох.фiз.осiб iз стип.обл.вiйск.адмiн. письменникам в галузi культ.i мист.за 06.2026р.Наказ №229-аг вiд 10.03.26.перер.повнiстю(101 0614082 2730 Под.з дох.фiз.осiб iз стип.обл.вiйск.адмiн. письменникам в галузi культ.i мист.за 06.2026р.Наказ №229-аг вiд 10.03.26.перер.повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;43960389;;Под.з дох.фiз.осiб iз стип.обл.вiйск.адмiн. письменникам в галузi культ.i мист.за 06.2026р.Наказ №229-аг вiд 10.03.26.перер.повнiстю(101 0614082 2730 Под.з дох.фiз.осiб iз стип.обл.вiйск.адмiн. письменникам в галузi культ.i мист.за 06.2026р.Наказ №229-аг вiд 10.03.26.перер.повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;43960389;;Под.з дох.фiз.осiб iз стип.обл.вiйск.адмiн. письменникам в галузi культ.i мист.за 06.2026р.Наказ №229-аг вiд 10.03.26.перер.повнiстю(101 0614082 2730 Под.з дох.фiз.осiб iз стип.обл.вiйск.адмiн. письменникам в галузi культ.i мист.за 06.2026р.Наказ №229-аг вiд 10.03.26.перер.повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр утриманий з лiкарняних за травень xxxx року.Перераховано повнiстю.(101 xxxx Вiйськовий збiр утриманий з лiкарняних за травень xxxx року.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiзичних осiб,утриманий iз лiкарняних за червень xxxxр.Перерах.до бюджету повн.(101 Податок з доходiв фiзичних осiб,утриманий iз лiкарняних за червень xxxxр.Перерах.до бюджету повн.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;військовий збір із лікарня за травень xxxxр.Бершадська міська рада ЄДРПОУ xxxx(101 військовий збір із лікарн за травень xxxxр. Перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0813102;2273;за послуги з перетікання реактивної е/е згідно акта №2095790264095 від 31.05.26р договір №НЕ-120401 від 19.07.21р;в т.ч ПДВ-50,19;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №48 від 10.06.2026р.;
Повна картка транзакції →0110150;2250;кошти на виплату вiдрядження ;зг розпорядження №57 вiд 09.06.26р до звiту № 3 вiд 11.06.2026р.
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №47 від 05.06.2026р.;
Повна картка транзакції →0210180;2210;за закупівлю продукції, призначеної для нагородження (троянди);накл № 72 від 08.06.2026р, договір №4 від 06.01.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;21728616;;0110150 2120 ЄСВ за червень 2026 р.(101 0110150 2120 ЄСВ за червень 2026 р.)
Повна картка транзакції →0110150;2250;кошти на виплату вiдрядження ;зг розпорядження №55 вiд 28.05.26р до звiту № 23 вiд 05.06.2026р.
Повна картка транзакції →0110150,2250,Перерахування на вклади відрядних за червень 2026р.,зг.вiдомості №1 вiд 10.06.2026р.
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №138 від 09.06.2026 року
Повна картка транзакції →0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 199 вiд 10.06.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №139 від 09.06.2026 року
Повна картка транзакції →0110150 2250 оплата авансов звіт №13 від 05.06.2026р.перераховано повністю.списки.
Повна картка транзакції →0212111;2610;за вiдрядження зг авансового звiту№20 вiд 04.06.26.
Повна картка транзакції →*;101;44096430;;(101 3710160 2111 військовий збір із зар.пл.за І половину червня 2026 Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 09.06.2026р. №74;
Повна картка транзакції →0110150;2250;кошти на виплату вiдрядження ;зг розпорядження №59 вiд 09.06.26р до звiту № 24 вiд 12.06.2026р.
Повна картка транзакції →