Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
110150;2210;Придбання витрат.матеріалів до комп`ют. тех та оргтехніки; дог.№ 37 від 30.01.2026, видаткова накладна № РН-0000016 від 17.02.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2230;Продукцiя борошномельно-круп`яної промисл.;згiдно накладної №64 вiд 05.02.2026 року, договiр №2 вiд 22.01.2026 року;;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240; абонплата за надання доступу до мережі інтернет; акт наданих послуг №159920/12/01.2026/01 від 31.01.2026р. дог. №159920/12 від 29.01.2026р.; ПДВ-133,33;
Повна картка транзакції →3710160;2240;оплата телекомунiкацiйних послуг(абонентська плата за надання доступу до мережi Iнтернет) за сiчень 2026 року;згiдно рахунку-акту № 15630/01.2026/01 вiд 31.01.2026 р та договору №15630 вiд 28.01.2026 р;т.ч.ПДВ-133,33 грн.
Повна картка транзакції →*;101;04051046;;КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 Податок з доходiв фiз.осiб з вiдпускних за лютий 2026 року Перерах. повнiстю(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 Податок з доходiв фiз.осiб з вiдпускних за лютий 2026 року Перерах. повнiстю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;М`ясо;згiдно накладної №224 вiд 11.02.2026 року, договiр №16 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →1610160;2240; послуги обслуговування ключiв (КЕП комерцiйний); договiр № 7 вiд 20.02.2026р, акт №Iв-0000515 вiд 20.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оп.за телеком.посл.;зг.Акт №0500009200018842.1.2026. вiд 04.02.26р.;зг.дог№0500009200018842 вiд 27.01.26р.;;в т.ч.ПДВ-128,66грн.
Повна картка транзакції →0611091;2272;За водовiдведення; згiдно акту В0-00005700/2 вiд 17.02.26р. до дог.№355жит К вiд 16.01.26р. В т.ч.ПДВ-127,70.
Повна картка транзакції →2307010;2240;Відшкодування витрат по оренді ;зг.акту-рах.№1047 від 18.02.26р.,дог.№7-39 від 24.01.22р,д/у№14 від 23.01.26р.;В т.ч.ПДВ-127,37грн.;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Вiйськовий збiр з лікарняних за лютий xxxxр . Перерах. повн. код xxxx(101 Вiйськовий збiр iз лікарняних за лютий xxxxр. Перерах. повн. код xxxx)
Повна картка транзакції →2610160;2272;за водопостачання; згiдно акту №В0-0000556/1 вiд 13.02.2026р., до дог. №1218 вiд 08.01.2026р.;в т.ч.ПДВ 122,53грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходiв найм прац (18%) iз лiкарняних за лютий xxxxр Пер повн(101 податок з доходiв найм прац (18%) iз лiкарняних за лютий xxxxр Пер повн)
Повна картка транзакції →0110150 2272 за водовідведення акт 53 від 19.02.2026р. дог.37/26 від 03.02.2026р. вт.ч. ПДВ-121,47 грн
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір 5% з фiз.осiб з лікарняних за лютий xxxxр згідно заявки xxxx-xxxx-4 від 18.02.xxxxр перераховано повнiстю(101 Військовий збір 5% з фiз.осiб з лікарняних за лютий xxxxр згідно заявки xxxx-xxxx-4 від 18.02.xxxxр перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;Риба морожена;згiдно накладної №234 вiд 13.02.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →3610160;2210;за воду питну бутильовану;договір №5 вiд 05.02.2026р.; накладна №РН-017905 вiд 11.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2800;Стягнення витрат зі сплати судового збору зг. Виконавчого листа №120/19337/23 від 25/07/2024;
Повна картка транзакції →3610160;2240;відшкодування податку на землю; договір №32-2/38-К вiд 18.08.2025р.,дод.угода №2 від 15.01.2026р., акт №161 вiд 17.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102; 2240; 25010100; оплата послуг, пов`язаних з утриманням будинків і споруд (дератизація в будинках та спорудах); акт №299/4 від 17.02.2026року; дог.№142/4 від 26.01.2026року в т ч ПДВ - 116грн.96коп.
Повна картка транзакції →2610160;2240;за телекомунiкацiйнi послуги.; згiдно рах.-акту №1209/26*5973540 вiд 16.02.2026р., дог. №1209/26 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-116,67грн.
Повна картка транзакції →*;101;04326224;;Військовий збір із відпускних за лютий 2026 року(101 0110150 2111 Військовий збір із відпускних за лютий 2026 року)
Повна картка транзакції →0611070;2210;придбання матер. для провед. ремонт.робіт господ. спос. згід. дог.№9 від 19.02.26р. нак.№4 від 19.02.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв утримано з мат. забезпеч. з ТВП ЗО за лютий xxxx р.перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв утримано з мат. забезпеч. з ТВП ЗО за лютий xxxx р.перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →2710160;2210;за папки, папки-швидкозшивачі, маркери, біндери;дог.№ 81 від 17.02.2026;накл № 98 від 17.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →