Управління

*;101;37337796;;3504010 2120-1540,00 грн. Єдиний внесок на заробiтну плату та вiдпускнi за березень 2026 р. Перераховано повнiстю.(101 3504010 2120-1540,00 грн. Єдиний внесок на заробiтну плату та вiдпускнi за березень 2026 р. Перераховано повнiстю.)

3504010;2274; За розподiл природного газу; акт №YVI00006974 вiд 28.02.2026; дог. №42DB13-12825-23/26-3 вiд 29.01.2026; ПДВ-251.69;

0110150;2240;за оренду автомоб.Skoda Octavia Elegance за лютий 2026р.;зг.дог.№2 від 26.01.2026 р.,акт наданих послуг №106 від 28.02.2026р.;вт.ч.ПДВ-250,00грн.

0813102;2220;придб. медикам. та перев`яз. матер ;дог.№ 26 від 12.02.2026 накладна № АВ599299 від 05.03.2026;в т.ч. ПДВ - 247,95 грн.

*;101;44023142;11011000;Військовий збір із заробітної плати за першу половину березня 2026р.(101 КПКВ 3110160 КЕКВ 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину березня 2026р.Перерах.повн.)

*;101;44066157;;Військовий збір 5% з зарплати та відпускних за І пол. березня 2026р(101 3710160, 2111, Військовий збір з зарплати та відпускних за І пол.березня 2026р.Утримано та перераховано повн.)

0813102;2230;за маргарин;накладна №НБ000035625 вiд 06.03.2026 року договiр №41 вiд 06.03.2026 року;без ПДВ

0611010;2230;За кефір, сметану; зг. дог.№16кф від 16.01.26р. нак.№957365 від 04.03.26р.в т.ч ПДВ-237,70.

Лiкарнянi за лютий xxxx р. Податки та збори перераховано повнiстю

*;101;04325928;11010400;0110150 2800 ПДФО з орендної плати Долованюк Н.В.згідно договору №1/025 від 01.01.2026 р.перераховано повністю(101 0110150 2800 ПДФО з орендної плати Долованюк Н.В.згідно договору №1/025 від 01.01.2026 р.,акт приймання передачі №2 від 09.03.2026 року перераховано повністю)

*;101;04327985;;101 0110150, 2111, податок з доходів із відпускних за березень 2026р. , податки та збори перераховано повністю(101 0110150, 2111, податок з доходів із відпускних за березень 2026р. , податки та збори перераховано повністю)

*;101;04328565;;0118130 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 1 половину березня місяця 2026року Перераховано повністю(101 0118130 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 1 половину березня місяця 2026року Перераховано повністю)

*;101;40591768;;615062 2610 податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати за I пол.березня 2026р.(101 615062 2610 податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати за I пол.березня 2026р.)

*;101;xxxx;;Утримано військовий збір 5% з допомоги по тимчасовій непрац. за лютий xxxx р. згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-4 від 09.03.xxxx(101 Утримано військовий збір 5% з допомоги по тимчасовій непрац. за лютий xxxx р. згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-4 від 09.03.xxxx)

*;101;xxxx;;101 військовий збір із лікарняних за березень xxxxр. Перераховано повністю(101 військовий збір із лікарняних за березень xxxxр. Перераховано повністю)

3410160;2210; за канцтовари; дог.№ 1 від 04.03.2026р. та накладна №ОН26181 від 04.03.2026р; без ПДВ.

*;101;37337796;;3504010 2111-1260,00 грн. Податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати та вiдпускних за березень 2026 р.Перераховано повнiстю.(101 3504010 2111-1260,00 грн. Податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати та вiдпускних за березень 2026 р.Перераховано повнiстю.)

0110150;2250;за відрядження;перерах.коштів для зарах.на картк. рахун. зг.ав.звіту №6від06.03.2026р.дог.на обсл№40.33.0000000648від06.02.24р,відом. зг.пп2п19ПКМУ590;;;

*;101;38054707;;Єдиний соцiальний внесок нарахований на матерiальне забезпечення з ТВП за лютий 2026 року(101 3504010 2120 Єдиний соцiальний внесок нарахований на матерiальне забезпечення з ТВП за лютий 2026 року, 22% Перераховано повнiстю)

0611021;2230;За кефір, сметану; зг. дог.№16кф від 16.01.26р. нак.№957365 від 04.03.26р.в т.ч ПДВ-204,57.

2710160;2240;за підготовку статистичної інформації, оглядів і довідок за запитами;дог.№ 5 від 09.03.2026; акт № 25 від 10.03.2026;без ПДВ.25010100

xxxx;xxxx;придбання квіткової продукції для проведення церемонії поховання загиблого воїна (квіти зрізані (троянди)) згідно розпорядження від 03.03.xxxxр.№56-р; дог.№14 вiд 22.01.xxxxр.,зг. накл.№9 вiд 05.03.xxxxр.;без ПДВ.

0611141;2240;За оплату послуг з тех. обслуг. автомобільного транспорту (шиномонтаж) згід. дог №1 від 04.03.26р. акт №21 від 04.03.26р.в т.чПДВ-200,00.

xxxx;xxxx;придбання квіткової продукції для проведення церемонії поховання загиблого воїна (квіти зрізані (троянди)) згідно розпорядження від 04.03.xxxxр.№59-р; дог.№14 вiд 22.01.xxxxр.,зг. накл.№10 вiд 06.03.xxxxр.;без ПДВ.

;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №16 від 09.03.2026р.;