Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0212111;2610;38031318;Заробiтна плата згiдно цивiльно-правового договору №121/2026;вiд 10.06.2026.зг.акту приймання-передачi виконаних робiт№1,вiд 16.06.26.податки i збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;00496588;;101 00496588 6591060 2281 11102,30 Єд.вн.22% 11102,30нар.на винагороду за Договором ЦПД№2 від 16.06.2026р., Акт №2 від 16.06.2026 р.за 06.26(101 00496588 6591060 2281 11102,30 Єд.вн.22% 11102,30нар.на винагороду за Договором ЦПД№2 від 16.06.2026р., Акт №2 від 16.06.2026 р.за 06.26р(грант HuMUSвiд28.06.24р№ HORIZON-MISS-SOIL-02:101091050)0231…
Повна картка транзакції →*;101;04326224;;Податок з доходів фізичних осіб із відпускних, розрахункових за червень 2026 р.(101 0110150 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних, розрахункових за червень 2026 р.)
Повна картка транзакції →3710160;2240; послуги з обслуговування програмного забезпечення Інформаційного-програмного комплексу "Місцевий бюджет" та модуля інтеграціїз ІАС "LOGICA"; дог №44047378-МФО від 18.06.2026р та акт №44047378 від 18.06.2026р; безПДВ;
Повна картка транзакції →0210150;2240;за послуги з ремонту і технічного обслуговування службового автомобіля Mercedes-Benz V-Klasse;акт №26690/1 вiд 16.06.2026,договiр №63 вiд 16.06.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2230;за сир твердий; договір №13 від 23.02.2026р, видаткова накл № 639 від 12.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0210150;2273;за розподіл електричної енергії за червень 2026;акт №8092053166384 вiд 17.06.2026,договiр №150100 вiд 12.01.2026;в т.ч.ПДВ-1720,87
Повна картка транзакції →0110150;2273-10210,94;Відшкодування витрат балансоутримувача на оплату комунальних послуг (електропостачання);зг. договору №78 від 15.05.2026р. та акту № ПР-0000415 від 16.06.2026р;в т.ч ПДВ-1701,82.
Повна картка транзакції →0611025;2273;Плата за постачання електричної енергiї;згiдно акту №1319100-2606-1 вiд 16.06.2026 року, договiр №1319100 вiд 23.01.2026 року;ПДВ-1675,21
Повна картка транзакції →;0110150;2240;послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки;договір №92 від 18.06.2026 р.;акт приймання-передачі наданих послуг №0626 від 19.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0210150;2210;придбання запчастин для ремонту і технічного обслуговування службового автомобіля Mercedes-Benz V-Klasse;накладна №26690 від 16.06.2026,договір №64 від 16.06.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611031 2111 утримано із відпусткних за червень 2026р з Шевчук А. зг. в/п №80792154 від 26.04.26р податки та збори перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →0110150; 2111; розрахункові за червень 2026р Податки та збори перераховані повністю; дог№13270703.04325495 від 04.06.2025р. та списки.
Повна картка транзакції →0712020;2610;за надання послуги по водопостач..;зг.АКТ №ВО-00025827/1 вiд 15.06.2026р.та дог.№520 вiд 09.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-1584,91грн.
Повна картка транзакції →2507110;2210;придбання матерiалiв для проведення ремонтних робiт електромережi внутрiшньої (автом.вимикач,кабель,кабель-канал) ;накл.№25069вiд 18.06.26р.,дог.№93 вiд 17.06.26р.п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. матер. для провед. ремонт. робіт госп. способом;дог.№ 202 від 16.06.2026 накл. № ІВ-239 від 16.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водопостачання ; дог.№ 211 від 13.01.2026 акт№ ВО-00025535/1 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 1528,47 грн.
Повна картка транзакції →0611070;2272; За водовiдведення;акт В0-00025403/2 вiд 09.06.2026р. дог №182а1 вiд 19.01.2026р.ПДВ- 1833,87.
Повна картка транзакції →0110150;2250;відшкодування витрат на відрядження Кулешову В.В.;авансовий звіт № 8 від 17.06.2026р.,рішення виконкому № 171 від 27.05.2026
Повна картка транзакції →*;101;00496588;;101 00496588 6591060 2281 9083,70 Податок з дох.найм.прац.утр.iз винагороди за Договором ЦПД№2 від 16.06.2026р,акт №2 від 16.06.2026 р. за 0(101 00496588 6591060 2281 9083,70 Податок з дох.найм.прац.утр.iз винагороди за Договором ЦПД№2 від 16.06.2026р,акт №2 від 16.06.2026 р. за 06.26(грант HuMUS вiд 28.06.24р.№ HORIZON-MISS-SOIL-02:10109105…
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за 06. xxxxр. Договiр б/н вiд 27.01.xxxx;податки та збори перерахованi повнiстю.
Повна картка транзакції →0110150;2210;відшкодування витрат Кулешову В.В. на придбання паливно-мастильних матеріалів;авансовий звіт № 9 від 17.06.2026р.
Повна картка транзакції →0116030 2273 плата за послугу з розподілу електроенергії згідно акта №8092300996674 від 17.06.2026 р та зг. дог. №ЖМ-140300-А від 19.01.2026р в т.ч ПДВ-1463,14;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за капусту згідно накладної №14026 від 17.06.26р договір №35 від 29.05.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1316090;3132; експертиза ПКД: Капiтальний ремонт зовнiшньої мережi водопрогону по вул. Соборнiй (вiд вул. Хлiбної до вул. Миколи Оводова)в м. Вiнниця (пiдготовка до опалювального сезону);акт№ 135/45 вiд 16.06.26; Дог №130-26-ЕК/33 вiд 15.06.26; без ПДВ
Повна картка транзакції →