4 240,97 грн
0110150;2240; За послуги зв`язку, інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно акта№0506004870001242.2.2026 від 17.03.20256року,дог.№0506004870001242 від 27.01.2026 року;.в т.ч ПДВ-706,83.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2240; За послуги зв`язку, інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно акта№0506004870001242.2.2026 від 17.03.20256року,дог.№0506004870001242 від 27.01.2026 року;.в т.ч ПДВ-706,83.
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом накл. №2 від 18.03.2026р. дог. №04-25-29 від 18.03.2026р. Кошторис матеріалів від 19.03.2026р.без ПДВ;
Повна картка транзакції →2507110;2240;технiчне облслуговування, перезарядження вогнегасникiв; акт №С-00012 вiд 20.03.2026р.,дог.№С-00000012 вiд 20.03.2026р.,п.п.2п.19 ПКМУ 590;без ПДВ
Повна картка транзакції →Перераховано допомогу по тимчасовiй непрацездатностi (лiкарнянi) працiвника за березень xxxxр. зг заяви-розрахунку № xxxx-xxxx-2 вiд 19.03.xxxx Перераховано повнiстю на карт рах; дог № xxxx/ZP/220-028 вiд 28.03.16,д/у№1вiд03.01.20;Податки i збори перерахоано повнiстю
Повна картка транзакції →3710160;2240;послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення зг.п.п.2п.19 ПКМУ590;акт № 43973581від 17.03.2026р.,дог.№ 43973581 від 17.03.2026 р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0110150;2273;За розподіл електроенергії;Акт прийняття-здачі наданих послуг з розподілу електричної енергії №8098033645751 від 17.03.2026, договір №МО-132400 від 15.01.2026р., ПДВ-678,28грн.
Повна картка транзакції →3504010;2273;за електричну енергію;зг.акта №1710776-2603-1 від 17.03.2026 р., дог ІЛ-101700/1-26 від 16.01.26 р., ПДВ-675,17.
Повна картка транзакції →*;101;45203288;;ЄСВ із матеріальної допомоги за березень 2026 року(101 1610160 2120 Єдиний внесок із матеріальної допомоги за березень 2026р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 03.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 03.2026 року
Повна картка транзакції →*;101;03188139;;0813102 2120 сплата єдиного соц.внес. нарахування на заробітну плату за березень2026р.(101 0813102 2120 сплата єдиного соц.внес. нарахування на заробітну плату за березень2026р.)
Повна картка транзакції →0113242;2730;Матеріальна допомога Манько Лідія Петрівна, ІПН 2096604587на лікування сина Вусик Р.А., згідно рішення №6 55 сесії 8 скликаннявід 18.03.2026р. (субр.26200111819249.010101.980);;
Повна картка транзакції →0116030 2273 плата за послугу з розподілу електроенергії згідно акта №8093299449220 від 17.03.2026 р та зг. дог. №ЖМ-140300-А від 19.01.2026р в т.ч ПДВ-662,66;
Повна картка транзакції →3504010;2240;За експлуатаційні послуги ( посл. по опаленню прим.) за лютий 2026р.; зг. договору № 5 від 12.02.2026р. та акту №2 від 03.03.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →;0110180;2210;За продукцiю призначену для проведення протокольних заходiв;зг накл.№32 вiд 13.03.2026р. договiр №04-25-1 вiд 08.01.2026р.;безПДВ
Повна картка транзакції →Лікарняний лист за березень xxxxр за рах. соціального страхування податки та збори перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом накл. №3 від 18.03.2026р. дог. №04-25-30 від 18.03.2026р. Кошторис матеріалів від 19.03.2026р.без ПДВ;
Повна картка транзакції →6591060;2281;Реставрацiя та заправка картриджiв; акт зд.-пр.роб. №ОУ-0002496 вiд 20.03.2026р. дог.№2496 вiд 20.03.26р; БезПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2240;посл.благоустрою поточний ремонт огорожі по вул.Центральна в с.Багринівці Вінн.р-ну;акт пр.вик.посл№2 від 20.03.26р;дог№07 від05.03.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010;2274; оплата за використаний природний газ за лютий 2026 р; акт №4 вiд 10.03.26 р., договiр №01-11149/25-БО-Т вiд 27.10.25р.; в т.ч.ПДВ-625,05 грн.
Повна картка транзакції →0611021 2240 за тех. обсл. пожеж. сигнал; зг. акту №159 від 17.03.2026 р. зг дог №ФБС-2601/450-Р/ від 13.01.26, в т.ч. ПДВ -625,00;;;
Повна картка транзакції →0110150;2274;Оплата за розп прир газу;зг акта №YVI00007496 від 12.03.2026р. по дог №42ЕВ13-12814-23 від 14.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-623,64.
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.ковбаса;накладна №439 вiд 16.03.2026р.;дог.№2 вiд 14.01.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за. посл. доступу до мережі інтернет.зг. дог.№ В156 від 14.01.26р. та акту №1203 від 20.03.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →Допомога з ТВП за березень xxxxр. зг.Договору №10 від 02.01.xxxxр. Податки та збори перерах. повністю; Перерах.зг.списку
Повна картка транзакції →7721010;2240;за оренду служб. автомоб. за березень 2026р;зг акту над посл 230 вiд 18.03.26р, дог 1 вiд 09.01.2026, ПДВ-608,55
Повна картка транзакції →