Управління

0611091;2274; Опл. за розподiл. газу ; зг, акта №YVI00008520 вiд 31.03.2026 , дог№42АВ13-12206-23 вiд 27.01.2026 ;в т ч ПДВ-2622,66 .

2918110;2273;вiдшкодування витрат за електричну енергiю.;Актв/р№ 51ГІА-0126-11 вiд 23.03.26.,дог.№51S000-23/26 вiд 11.03.26р;ПДВ-2603,60.

0813102;2220;придб. медикам. та перев`яз. матер.;дог.№ 63 від 17.03.2026 накладна № ЯНВ-000096 від 01.04.2026;без ПДВ.

0110150;2240;опл. послуг з адміністрування (обсл) прогр. забезпеч;акт в/р №1від 01.04.2026, дог№60 від 01.04.2026, зг.пп2п19ПКМУ590;без ПДВ;;

7721010;2240;за послуги з поточного ремонту i технiчного обслуговування комп`ютерної технiки (ремонт системного блоку з замiною блоку живлення);зг акт здачi-прийомки виконаних робiт ВМ-А02235 вiд 02.04.26р, дог б/н вiд 02.04.26р;Без ПДВ

0116030 2210 оплата видатків із благоустрою населених пунктів Станіславчицької ТГ(декоративна вивіска, табличка-вказівник);згідно накладної№РН-00081 від 03.04.2026 р. та згідно договору №18 від 03.04.2026 р ;без ПДВ.

0110150; 2240; за послуги сторонніх фахівців ; акт в/р№4 від 02.04.2026 дог.№1 від 26.01.2026;без ПДВ.

Повернення забезпечувального орендного депозиту ВЛАСНИХ КОШТIВ ОРЕНДАРЯ .Згiдно Наказу ФДМУ №xxxx вiд 16.12.20, Наказу РВ ФДМУ №430 вiд 02.04.xxxx та документу № 338 вiд 27.03.xxxxроку.

*;101;43920723;;КПКВК 3710160 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок на відпускні за квітень 2026 року Перерах повністю;(101 КПКВК 3710160 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок на відпускні за квітень 2026 року Перерах повністю;)

0110150,2240,Оплата послуг у сфері інформатизації,згідно дог.№ 42 від 31.03.2026р. акту виконаних робіт № 495 від 31.03.2026р.,без ПДВ.

0813102;2240;опл. посл. з поточ. ремон. та тех. обсл.обладнан.;дог.№ 19/67 від 30.03.2026 акт № 19 від 01.04.2026;без ПДВ.

0113033;2610;Вiдшкодув.варт.послуг з пiльгового перевезення окремих категорій громадян за березень26р.;дог.№1вiд 14.01.26р.розрахунок №3 вiд01.04.26р.пост КМУ №555 вiд 16.08.1994р;без ПДВ.

0110150;2210-9882,00;За канцелярські товари;Згідно договору№182 від 01.04.2026р. та накладної №ВІ-00000224 від 02.04.2026р.;без ПДВ.

0113242;2240;оплата ритуальних послуг;акт№5від01.04.26р,дог№5від01.04.26р,Пр.соц.підтр.захисн.і захисн.Укр.та чл.їх сімей Літ.с/щТГна2026р,ріш.сес№7950від15.08.25р.;безПДВ.

;0110150;2210;за мастильні матеріали та запчастини для ремонту автотранспорту;договір №02/04 від 01.04.2026 року; накладна №150 від 01.04.2026 року;без ПДВ;

0611010;2230; за продукти харчування; договір №1 вiд 31.12.2025 року. накладна №8943 вiд 25.03.2026р.;без ПДВ

0110180;2210; за придбання засобiв з енерго збереження зг.дог.№ К-81 вiд 02.04.2026р. накладна №Рнк/VN2-0009860 вiд 02.04.2026р. з ПДВ 1553.00 грн.

7721010;2240;Експлуатацiйнi послуги по утриманню будинку (прибирання адмiнiстративної будiвлi); Акт наданних послуг №16 вiд 31.03.2026 р.,договiр №КСС-044-КЛ вiд 12.02.2026 р.;Без ПДВ

0218220;2240;За послуги з обслуговування автомобільним транспортом(перевезення в навчальний центр військовозобов"язаних);дог№53 вiд 25.02.2026р,акт№ 3 вiд 25.03.2026р.,зг.Комплексної оборонно-правоохоронної програми Козятинської міськоїТГ на 2026-2030 роки;без ПДВ

0110150;2275;За вивіз сміття ; акт №75 від 31.03.2026р. дог.№1 від 20.03.2026р;в т.ч ПДВ-1375,00.

Лікарняні за березень xxxx року Податки і збори перерах повністю; зг дог №xxxx.xxxx від 17.03.xxxxр. та зг списку №4/2 від 03.04.xxxx року;

0110150,2273,За електроенергiю за лютий 2026р.,зг. дог.№ 39 вiд 30.03.2026р. та акту № 77138 вiд 28.02.2026р.в т.ч ПДВ-1122,65.

0116030 2210 оплата видатків із благоустрою населених пунктів Станіславчицької ТГ(труба, кутик); згідно накладної №18 від 31.03.2026 р. тазгідно договору №5 від 31.03.2026 р ;без ПДВ.

Лiкарнянi за рах с/с за 03/xxxxр.Податки та збори перахованi повнiстю.дог №xxxx вiд 15.10.13р. та список

0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №998597 вiд 25.03.2026р. ;в т.ч. ПДВ-1042,42