642,74 грн
6431010; 2273;унiверсальна послуга (оплата за активну електричну енергiю за лютий 2026); акт№1319077-2602-1 вiд 02.03.2026;договiр №1319077вiд 19.01.2026р.;ПДВ-107,12 грн.;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
6431010; 2273;унiверсальна послуга (оплата за активну електричну енергiю за лютий 2026); акт№1319077-2602-1 вiд 02.03.2026;договiр №1319077вiд 19.01.2026р.;ПДВ-107,12 грн.;
Повна картка транзакції →0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №990367 вiд 17.03.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-105,74
Повна картка транзакції →0611025;2230;Ряжанка;згiдно накладної №4343 вiд 19.03.2026 року, договiр №8 вiд 22.01.2026 року;ПДВ-102,37
Повна картка транзакції →3504010;2240;оплата послуг з перезарядки вогнегасників;зг.акта №ТО-26/083 вiд 06.04.2026 р.,договір №26/083 вiд 06.04.2026 р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010;2240;оплата послуг з перезарядки вогнегасників;зг.акта №ТО-26/121 вiд 06.04.2026 р.,договір №26/121 вiд 06.04.2026 р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;42063052;;3710160 2111 Військовий збір утриманий з лікарняних за березень 2026 року(101 3710160 2111 Військовий збір утриманий з лікарняних за березень 2026 року)
Повна картка транзакції →7721010;2240;За оптичний iнтернет;акт вiд 31.03.26 №0500009200026792.3.2026.,дог.вiд 23.01.26 №0500009200026792;в т.ч.ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →2307010;2250;витрати на відрядження;зг.реєстру звiтів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №21 від 02.04.2026р,Дог.08С14018298 від 14.10.22р.та списків, перерах.на плат. картки;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →43905878;КПКВК 3710160;КЕКВ 2240-600,00;проводовий електрозв`язок о/р 0503055870000922 договору № 0503055870000922/1 від 15.01.2026р.,акт №0503055870000922.3.2026 від 31.03.2026р.;в т.ч ПДВ-100,00 ;;;
Повна картка транзакції →0110150,2250,Перерахування на вклади відрядних за квітень 2026р.,зг.вiдомості №1 вiд 06.04.2026р.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за отримані матеріали(бетоноконтакт) для пров.рем.робіт госп.способом;зг.дог.№42 від 20.03.2026р.,нак.№52 вiд 01.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №1011960 вiд 30.03.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-99,52
Повна картка транзакції →0611702;2230;Обробленi овочi;згiдно накладної №365 вiд 29.03.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року;;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2230;Риба морожена;згiдно накладної №618 вiд 31.03.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір з лікарняних за березень xxxx року; Перераховано повністю;(101 військовий збір з лікарняних за березень xxxx року .Перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №1025460 вiд 31.03.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-93,30
Повна картка транзакції →0611025;2230;Сир кисломолочний;згiдно накладної №РН-0000774 вiд 26.03.2026 року, договiр №23/03 вiд 24.03.2026 року ;ПДВ-93,00
Повна картка транзакції →0611702;2230;Обробленi ягоди;згiдно накладної №364 вiд 29.03.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року;;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги з адміністрування(обслуговування) програмного забезпечення та інші послуги у сфері інформатизації ( обробки даних та форм.квал. сертиф. та постач. КП"Програм.комп."Варта"); згідно акту №ВПФ -04325911 від 02.04.2026р. дог №ВПФ 04325911 від 02.04.2026 року;в т.ч ПДВ-89,00.
Повна картка транзакції →*;101;44060425;;44060425 Фінансовий відділ Чернівецької селищної ради військовий збір із відпускних за квітень 2026р Перерах.повністю(101 3710160 2111-526,17 грн. військовий збір із відпускних за квітень 2026 р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611025;2230;Сметана;згiдно накладної №4814 вiд 27.03.2026 року, договiр №8 вiд 22.01.2026 року,д/у №1 вiд 09.03.2026 року;ПДВ-86,10
Повна картка транзакції →0813101;2240;послуга iнтернет-провайдера;акт№590 вiд 01.04.2026;дог.№110126 вiд 21.01.2026;втч ПДВ 83,33;;
Повна картка транзакції →*;101;03772619;11011000;0110150 2111 військовий збір із лікарняних за березень 2026 року, перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір із лікарняних за березень 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813102;2240;за послуги Інтернет згідно акта 554 від 01.04.2026 Договір В224 від 29.01.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2273;за реактивну електроенергію, за договором від 14.01.2026 №ТЕ-130400, акт від 31.03.2026 №2090086306049;;в т.ч ПДВ-78,66.
Повна картка транзакції →