Управління

0213134;2210;Закупівля продукції для забезпечення проведення молодіжно-патріотичних заходів з-но нак.ВМП від 09.04.2026 №25;дог.№ 75/03-26 від 10.03.2026 накл.№ Сол-001049 від 10.04.2026;в т.ч. ПДВ - 100,50 грн.

3710160 ; 2273 .Відшкодування за електроенергію (активна ел.енергія). Згідно .дог. №1 від 09.01.2026р. акт №1 від 22.04.2026р.без ПДВ.

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 15.04.2026р. №50;

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 20.04.2026р. №53;

*;101;xxxx;;101 ПДФО iз лiкарняних за квiтень xxxxроку, перераховано повнiстю(101 ПДФО iз лiкарняних за квiтень xxxxроку, перераховано повнiстю)

0611702;2230;Овочi;згiдно накладної №603 вiд 10.04.2026 року, договiр №25 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ

0110150 2240 підзвітні кошти (за відправку рекомендованих листів) авансовий звіт №26 від 17.04.2026 року

*;101;02549658;;0611091 2720 Вiйськ. збiр 5% утрим.iз стипендiї за квiтень м-ць 2026р перераховано повнiстю(101 0611091 2720 Вiйськ. збiр 5% утрим.iз стипендiї за квiтень м-ць 2026р перераховано повнiстю)

0210160;2273;Послуги з розподілу електричної енергії ;дог.№ ЗА-100900 від 21.01.2026 акт№ 8090309258146 від 16.04.2026;в т.ч. ПДВ - 91,89 грн.

*;101;xxxx;;Військовий збір із допомоги з ТВП за квітень xxxxр. Перераховано повністю(101 Військовий збір із допомоги з ТВП за квітень xxxxр. Перераховано повністю)

0611070;2240; Адмiнiстрування програмного забезпечення "УМУНI" зг.акта №36 вiд 21.04.2026р . дог .№ 36 вiд 16.04.2026р.б/з-ПДВ.

0210150;2275;За послуги вивезення ТПВ( управлiння ТПВ) ;акт КС-0000819 вiд 20.04.2026 р , дог.№ 03-05-ПВ/31/2026 вiд 02.02.2026р; в т.ч ПДВ-88,55.

0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №1048469 вiд 07.04.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-87,08

0110150;2250;За відрядження;згідно авансового звіту № 2 від 17.04.2026р.; дог.№ 1 від 12.01.2014 р.

0210180;2730; одноразова грошова винагорода зг рішення виконавчого комітету № 181 від 26.03.26 р.; податки і збори сплачені повністю

*;101;xxxx;xxxx;вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень-квітень xxxx року перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень-квітеньxxxx року перераховано повнiстю)

7721010;2272;оплата за наданi послуги по водовiдведенню, договiр №7988 вiд 19.02.2026р, акт №B0-00016505/2 вiд 17.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-78,71.

0611021 2210 за миючі засоби зг. накладної №122 від 10.04.2026р, дог. 47/26ж від 10.04.26, без ПДВ;;;

xxxx;xxxx;відшкодування за дизельне паливо Євро-5-ВО Друзю Петру Івановичу згідно авансового звіту №27 від 17.04.xxxxр ;без ПДВ;

0611702;2230;Продукцiя борошномельно-круп`яної промисл.;згiдно накладної №585 вiд 08.04.2026 року, договiр №2 вiд 22.01.2026 року;;без ПДВ

0116030;2210;оплата видатків із благоустрою населених пунктів ТГ(пензлик);дог.№ 42 від 20.04.2026р..,специфікація, накладна № 16 від 20.04.2026р.;без ПДВ.

;3710160;2240;за користування інтернетом;акт №1500 від 17.04.2026.;договір №В321 від 22.01.2026;без ПДВ;

3710160;2272;відшкодування видатків за послуги по водопостачанню та водовідведенню за квітень 2026р.; акт №180 від 22.04.2026р.договір №1 від 06.01.2026р.;без ПДВ.

3710160 ; 2274 .Відшкодування за розподіл природного газу. Згідно дог. №1 від 09.01.2026р, акт №1 від 22.04.2026р.без ПДВ.

xxxx;xxxx; За ремонт картриджів згідно акту наданих послуг № ДС-xxxx від 17.04.xxxxр. та договору № 65 від 17.04.xxxxр. ;без ПДВ.