540,00 грн
1014060;2240; за послуги з обслугов. систем та пiдтримки (посл. з пiдтримки корист.компют.прогр."uMuni"); зг.дог.№10 вiд 12.05.2026р. та акту №10 вiд 12.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →ТОВ "УМУНI" (ЄДРПОУ 39843512)
Отримала 92,9 тис. грн у 128 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 1 | 3,2 тис. грн |
КЗ "ДНЗ № 23 ВМР"ЄДРПОУ 25496692 | 1 | 2,7 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 19"ЄДРПОУ 26235447 | 1 | 2,2 тис. грн |
МДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247 | 1 | 2,2 тис. грн |
КЗ "ВТЛ"ЄДРПОУ 20097668 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 12"ЄДРПОУ 26119498 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 13"ЄДРПОУ 26176386 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "Щітецька гімназія"ЄДРПОУ 26224441 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "Стадницька гімназія"ЄДРПОУ 26229421 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "ВГЛ № 1 ім. М.І. Пирогова"ЄДРПОУ 26235539 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "Центр концертних та фест. програм"ЄДРПОУ 35997351 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 30 ім. Т. Шевченка"ЄДРПОУ 20090459 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 21"ЄДРПОУ 20096893 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 10"ЄДРПОУ 21725150 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 14"ЄДРПОУ 24895668 | 1 | 1,1 тис. грн |
МДЮСШ №5ЄДРПОУ 24897845 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ЗДО № 24 ВМР"ЄДРПОУ 24900441 | 1 | 1,1 тис. грн |
МК ДЮСШ "Вінниця"ЄДРПОУ 24901794 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №16 ВМР"ЄДРПОУ 24903540 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 8"ЄДРПОУ 26235410 | 1 | 1,1 тис. грн |
1014060;2240; за послуги з обслугов. систем та пiдтримки (посл. з пiдтримки корист.компют.прогр."uMuni"); зг.дог.№10 вiд 12.05.2026р. та акту №10 вiд 12.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014040 2240Оплата за послуги з адміністрування програмного забезпечення; зг.дог.№ 13 від 14.04.2026.та акт 01 від 01.05.2026.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за послуги з обслуговування програмного забезпечення;Зг.акту№1 вiд 29.04.2026р.;дог.№73 вiд 28.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2240; за облуслуговування програмного забезпечення (УМУНI) зг.дог.№9 вiд 14.05.2026р. та акту №1 вiд 14.05.2026. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за посл. з пiдтримки користувачiв комп. прогр. "uMuni".;зг.акта №112 вiд 28.04.2026р. по дог.№112 вiд 27.04.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217640;2240;Послуги з підтримки користувачів КП "uMuni"- платформа енергоефективності;дог.№ 125/04-26 від 10.04.2026 акт№ 1 від 20.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240 ;оплата за адмiнiстрування програмного забезпечення "УМУНI" згiдно акту №б/н вiд 14.04.26р , договору №30 вiд 09.04.26р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 08.04.26р.,дог.№84 вiд 08.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 08.04.26р.,дог.№82 вiд 08.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги з обслуговування програмного забезпечення;Зг.акту№1 вiд 24.04.2026р.;дог.№77 вiд 15.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№126 вiд 21.04.26р.,дог.№126 вiд 21.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 08.04.26р.,дог.№80 вiд 08.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 08.04.26р.,дог.№106 вiд 08.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 08.04.26р.,дог.№105 вiд 08.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 08.04.26р.,дог.№102 вiд 08.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№95 вiд 21.04.26р.,дог.№95 вiд 21.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080; 2240; За послуги з пiдтримки користувачiв комп. програми "uMuni-платформа енергоефективностi"; зг.акта №1 вiд 15.04.2026 р., дог.№19 вiд 15.04.2026 р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 08.04.26р.,дог.№104 вiд 08.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 08.04.26р.,дог.№109 вiд 08.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240;послуги з пiдтримки користувачiв комп"ютерної програми "uMuni"-платформа енергоефективностi"; акт надання послуг №5 вiд 28,04,2026 р., дог. надан.послуг №5 вiд 28.04.2026 року; без ПДВ
Повна картка транзакції →1011080;2240; За послуги з пiдтримки користувачiв комп. програми "uMuni-платформа енергоефективностi" ; зг.акту №1 вiд 17.04.26 р.,зг.Дог.№20 вiд 17.04.26 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2240 опл.за посл.пiдтр.корист.комп.програм."uMuni" платформ.енергоефектив.; акт №1 вiд 09.04.26 д.№31 вiд 09.04.26р.; без ПДВ .
Повна картка транзакції →0611010;2240;За оплату послуг з обслуговування програмного забезпечення комп`ютерної програми Умунi за 2026 р;згiдно акту №115 вiд 23.04.2026р.; згiдно догоговору №115 вiд 23.04.2026р..;Без ПДВ....
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за послуги з обслуговування програмного забезпечення;Зг.акту№1 вiд 17.04.2026р.;дог.№65 вiд 17.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 07.04.26р.,дог.№97 вiд 07.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →