Управління

0110150;2274-9441,46;розподіл природного газу;акт №YVI00005118 від 15.04.2026р. заява-приєдн.№42ВВ13-13255-23 Дог .№42ВВ13-13255-23 від 12.01.2026р ;в т.ч ПДВ-1573,58.

*;101;03084813;;ПДФОвід ін.вид.діял з гр.прем.окр.гр.міс.зг.ріш.ВКВМРвід19.03.26№716,від02.04.26№839,від№ 918,919,від16.04.26№996-1000.Пер.пов.(101 0217370 2730 ПДФО від ін.вид.діял з грош.прем.окр.гром.міста.зг.ріш.ВК ВМР від 19.03.26 № 716, від 02.04.26 № 839, від № 918, 919, від 16.04.26 № 996-1000.Пер.пов.)

0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№2084 від 13.04.2026р, дог.1/26х від 13.01.2026р в т.ч. ПДВ-1503,00;;;

*;101;37979858;;3504010 2111 військовий збір із відпускних за 04.2026. Перераховано повністю(101 3504010 2111 військовий збір із відпускних за 04.2026. Перераховано повністю)

0114082;2282; Грошова допомога; згідно розпорядження № 80-О від 17.04.2026 р..

0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№1931 від 06.04.2026р, дог.1/26х від 13.01.2026р в т.ч. ПДВ-1402,8;;

*;101;38444900;;2318420 2730 Податок з доходiв фiз.осiб утр. iз грош.винаг.вiдп.до Нак.нач.ОВА вiд 14.04.26. №202; вiд 17.04.26. №215. Перерах. повнiстю.(101 2318420 2730 Податок з доходiв фiз.осiб утр. iз грош.винаг.вiдп.до Нак.нач.ОВА вiд 14.04.26. №202; вiд 17.04.26. №215. Перерах. повнiстю.)

1014070 2610 за вiдшкодування витрат за природнiй газ для опалення примiщення дог.б/н вiд12.02.2026р акт №3 вiд20.04.2026р. рах.№3 вiд 20.04.2026р

0110150 2273 оплата за електроенергію; згідно акта №155 від 15.04.2026 р та згідно договора №ЕП26-47 від 12.01.2026 р.; в т.ч ПДВ-1326,12.

Лікарняні за квітень xxxx року; згідно списка.; податки та збори перерах.повністю.

*;101;xxxx;;Прибут.подат.найман. працiв. утриман. з матер. забезп. з ТВП за квiтень xxxxр. зг. заяви-розрах. №xxxx-xxxx-7 вiд 20.04.xxxxр. перер. п(101 Прибут.подат.найман. працiв. утриман. з матер. забезп. з ТВП за квiтень xxxxр. зг. заяви-розрах. №xxxx-xxxx-7 вiд 20.04.xxxxр. перер. повнiстю.)

*;101;03084813;;ЄСВ нарахов. на лікарн. по ПФ за березень-квітень 2026р. (22%) ;Реєс. №0231020070; перерах. повн.(101 0210150 2120 ЄСВ нарахов. на лікарн. по ПФ за березень-квітень 2026р. (22%) ;Реєс. №0231020070; перерах. повн.)

0210160;2272;Послуги з водовідведення ;дог.№ 211 від 13.01.2026 акт№ ВО-00015524/2 від 16.04.2026;в т.ч. ПДВ - 1241,54 грн.

0813102;2230;за отриману рибу морожену згідно накладної 10210 від 20.045.2026р Договір 5 від 06.02.2026;в т.ч ПДВ-1241,00;

0110150;2240;за заправку картриджів;згідно договору №8 від 04.03.2026р.та акта №22 від 20,04.2026р.;Без ПДВ.

*;101;34227893;;101 0210150 2111 військовий збір із відпускних, мат. доп за квітень 2026р. Перераховано повністю(101 0210150 2111 військовий збір із відпускних, мат. доп за квітень 2026р. Перераховано повністю)

Перераховано лiкарнянi за березень-квітень xxxx року податки та збори перерах повнiстю ;дог №xxxx вiд 03.03.xxxxр.;

0813102; 2230; за картоплю, зг.вид.накл№РН-0001838 від 17.04.26р., дог.№25 від 16.02.26р.; без ПДВ

0813102; 2230; за м"ясо, зг.вид.накл№РН-0001835 від 17.04.26р., дог.№31 від 20.02.26р.; без ПДВ.

0110150;2210;За канц. товари ;згідно накладної № Кл-00000261 від 17.04.2026р. дог. № 181 від 17.04.2026р.;без ПДВ.

3710160 ; 2274 .Відшкодування за природній газ. Згідно дог. №1 від 09.01.2026р ,акт №1 від 22.04.2026р.без ПДВ.

0813102; 2230; за оселедець сол., зг.вид.накл№РН-0001828 від 17.04.26р., дог.№16 від 16.02.26р.; без ПДВ.

*;101;04330131;;0110150 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму відпускних за квітень 2026 року(101 0110150 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму відпускних за квітень 2026 року)

0110150 2273 за розподіл електричної енергії акт 3073 від 16.04.2026р. дог.ЖМ-143400 від 29.01.2026р. в т.ч. ПДВ-1111,33 грн

0611091;2720; 25010100 вiдшкодування послуг по харчуванню учнiв утриманих iз стипендiї за квiтень 2026р.,згiдно заяв учнiв та калькуляцiї .податки не нараховуються