18 600,00 грн
0217693; 2610;Опл. за послуги з електромонтажних робіт;Зг.акту №9 від 16.06.26р. та дог.№02/06-26/34 від 10.06.2026р.;В т.ч. ПДВ 3 100грн..
Повна картка транзакції →Асоціація органів самоорганізації населення м.Вінниці (ЄДРПОУ 34983039): 151 транзакцій на 7,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АБ "Укргазбанк"ЄДРПОУ 23697280 | 12 | 3,8 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 18 | 1,0 млн грн |
ГУК у Вінн.обл./м.Вінниця/11010100.ЄДРПОУ 37979858 | 12 | 899,7 тис. грн |
ФОП Халоян Н.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 700,6 тис. грн |
ГУК у Він.обл/Він.обл./11011000.ЄДРПОУ 37979858 | 12 | 249,9 тис. грн |
ФОП Чистякова Г.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 125,7 тис. грн |
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 26 | 54,1 тис. грн |
КП ВМР "Комбінат комун.підприємств"ЄДРПОУ 03338656 | 1 | 44,6 тис. грн |
ТОВ"ЕНЕРА ВІННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 5 | 29,5 тис. грн |
ТОВ " Комел".ЄДРПОУ 24083083 | 2 | 24,8 тис. грн |
КП "Вінницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 6 | 23,1 тис. грн |
ТОВ "Підприємство"Укрспецпоставка"ЄДРПОУ 23101784 | 3 | 19,1 тис. грн |
ПП"Рослана"ЄДРПОУ 31950566 | 1 | 18,6 тис. грн |
ФОП Краснов С.Н.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 18,1 тис. грн |
ТОВ"Нафтогруппа-2005" .ЄДРПОУ 34094924 | 1 | 14,9 тис. грн |
ТОВ"Епіцентр К".ЄДРПОУ 32490244 | 1 | 12,3 тис. грн |
АТ " Вінницяобленерго"ЄДРПОУ 00130694 | 1 | 8,3 тис. грн |
КП ВМР"Вінницяміськтеплоенерго"./гар.вода/ЄДРПОУ 33126849 | 10 | 8,3 тис. грн |
ТОВ-підприємство "Полімер". VЄДРПОУ 23058539 | 1 | 6,6 тис. грн |
ФОП Просяннікова А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 6,2 тис. грн |
0217693; 2610;Опл. за послуги з електромонтажних робіт;Зг.акту №9 від 16.06.26р. та дог.№02/06-26/34 від 10.06.2026р.;В т.ч. ПДВ 3 100грн..
Повна картка транзакції →0217693;2610;Опл.за питну воду;Зг. накл.№ВН-0000491 від 20.05.2026р. та дог. №22 від 24.03.2026р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693;2610;Опл.за питну воду;Зг. накл.№ВН-0000481 від 17.06.2026р. та дог. №22 від 24.03.2026р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693;2610;Опл.за питну воду;Зг. накл.№ВН-0000378 від 16.04.26р. та дог. №22 від 24.03.2026р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693;2610;Опл.за питну воду;Зг. накл.№ВН-0000596 від 17.06.2026р. та дог. №22 від 24.03.2026р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693;2610;Опл.за управл.та експлуат. буд. по вул.Л.Лук"яненка,33 ;Зг. акту №6 від 16.06.2026р.та дог.№10 від 16.02.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693;2610 ; Опл.за управління буд. по вул.Синьоводська 138В кв.1 ;Зг.акту №16 від 16.06.26р.та дог.№6/2 від 22.01.26р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693;2610;Опл.за послуги з уравління багатоквартирним буд. по вул.Київській,60;Зг.акту №561 від 17,06,2026р.та дог.№3 від 26.01.2026р;Вт.ч.ПДВ- 52,58грн.
Повна картка транзакції →0217693;2610;Опл.за управл.та експлуат. буд. по вул.К.Широцьеого,8 ;Зг. акту №АНП5/05/2026 від 29.05.2026р.та дог.№7 від 02.02.2026р; БезПДВ.
Повна картка транзакції →0217693;2610;Опл. за абон.обслугов. пост.гар.води;Зг.акту. №5 від 31,05,2026 705/1/8 від 24.01.2026р; В т.ч. ПДВ - 8,37.
Повна картка транзакції →0217693 2610 Перерах. на карткові рахунки заробітної плати за червень 2026р. Згідно відомостей про з/п.Податки і збори перерах. повністю.
Повна картка транзакції →*;101;34983039;;101 0217693 2610 Податок з доходів найманих працівників утриманий із з / ти за чевень 2026р. Перераховано повністю.(101 0217693 2610 Податок з доходів найманих працівників утриманий із з / ти за чевень 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;34983039;;101 0217693 2610 Єд.соціальний внесок.з юрид.осіб нарах на з-ту за червень 2026р. 22 %.Реєст.рах.02310315973.Перераховано повністю.(101 0217693 2610 Єд.соціальний внесок.з юрид.осіб нарах на з-ту за червень 2026р. 22 %.Реєст.рах.02310315973.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;34983039;;101 0217693 2610 Військовий збір з найманих працівників утриманий із з / ти за червень 2026р. Перераховано повністю.(101 0217693 2610 Військовий збір з найманих працівників утриманий із з / ти за червень 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;34983039;;101 0217693 2610;Єдиний соціальний внесок з юрид.осіб нарах на з-ту інвалідів за червень 2026. 8,41%; Реєстр. рах.02310315973.Перерахова(101 0217693 2610;Єдиний соціальний внесок з юрид.осіб нарах на з-ту інвалідів за червень 2026. 8,41%; Реєстр. рах.02310315973.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0217693;2610;Відшк.за розподіл ел.енергії та спожиту ел.енергію;Зг.акту №917 від 22.06.26 дод.уг №6 від 27.01.26р.та дог.№ 38/к від 18.02.20р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693;2610;Відшк.за послуги з обслуговув.ліфтів;Зг.акту №917 від 22.06.26 дод.уг №6від 27.01.26р.та дог.№ 38/к від 18.02.20р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693;2610;Відшк.за теплонавантаження;Зг.акту №917 від 22.06.26 дод.уг №6 від 27.01.26.та дог.№ 38/к від 18.02.20р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693;2610;Відшк.за водопост. та водовідвед.;Зг.акту №917 від 22.06.26 дод.уг №6 від 27.01.26р.та дог.№ 38/к від 18.02.20р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693;2610;Опл.за ор.прим. вул.Соборна,59 ;Зг.акту№788 від 19.06.26р.дод.уг.№6 від 27.01.26р.та дог.№38 від 18.02.20р; КЕКД - 25010300;Вт.ч.ПДВ-0.02.
Повна картка транзакції →0217693 2610 Перерах. на карткові рахунки заробітної плати за І пол.червня 2026р. Згідно відомостей про з/п.Податки і збори перерах. повністю.
Повна картка транзакції →*;101;34983039;;101 0217693 2610 Єд.соціальний внесок.з юрид.осіб нарах на з-ту за І пол. червня 2026р. 22 %.Реєст.рах.02310315973.Перераховано повністю.(101 0217693 2610 Єд.соціальний внесок.з юрид.осіб нарах на з-ту за І пол. червня 2026р. 22 %.Реєст.рах.02310315973.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;34983039;;101 0217693 2610 Податок з доходів найманих працівників утриманий із з / ти за І пол. червня 2026р. Перераховано повністю.(101 0217693 2610 Податок з доходів найманих працівників утриманий із з / ти за І пол. червня 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;34983039;;101 0217693 2610 Військовий збір з найманих працівників утриманий із з / ти за І пол.червня 2026р. Перераховано повністю.(101 0217693 2610 Військовий збір з найманих працівників утриманий із з / ти за І пол.червня 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0217693;2610;Опл. за відновлення і заправку картриджів;Зг.акту № ОУ-0000619 від 10.06.26р.та дог.№33 від 10.06.26р; В т.ч. ПДВ - 1682,33грн.
Повна картка транзакції →