31 000,00 грн
2201390;3210;принтер 3D Bambu Lab P1S (1 шт);вид.накл. №РТУК02696771 від 25.06.2026, дог. №1541 від 25.06.2026;ПДВ 5166,67.
Повна картка транзакції →ТОВ КОМЕЛ (ЄДРПОУ 24083083)
Отримала 382,1 тис. грн у 40 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 11 | 189,9 тис. грн |
ДонНУ імені Василя СтусаЄДРПОУ 02070803 | 6 | 97,7 тис. грн |
ВМ ЦБСЄДРПОУ 02222147 | 8 | 33,8 тис. грн |
Асоціація ОСН м.ВінниціЄДРПОУ 34983039 | 2 | 24,8 тис. грн |
ІКСГП НААНЄДРПОУ 00496588 | 1 | 20,0 тис. грн |
Вінницький ОЦЗЄДРПОУ 05392714 | 2 | 8,8 тис. грн |
КЗ "ЦНСП" Піщанської селищної радиЄДРПОУ 20098863 | 4 | 5,2 тис. грн |
Управління будівництва ОДАЄДРПОУ 43723542 | 5 | 1,5 тис. грн |
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 1 | 329,04 грн |
2201390;3210;принтер 3D Bambu Lab P1S (1 шт);вид.накл. №РТУК02696771 від 25.06.2026, дог. №1541 від 25.06.2026;ПДВ 5166,67.
Повна картка транзакції →2201160;2282;камера відеоспостереження (2 шт), комутатор (4 шт);вид.накл. №РТУК02610799 від 22.06.2026, дог. №1439 від 22.06.2026;ПДВ 935,98.
Повна картка транзакції →На настiльну лампу та клавiатуру зг.рах.№72-xxxx вiд 09.06.xxxxр., зг.дог.№ДВ-167/26 вiд 09.06.xxxxр. ПДВ 345,67 грн.
Повна картка транзакції →На модуль памятi д/комп. зг.рах.№72-xxxx вiд 03.06.xxxxр., зг.дог.№ДВ-162/26 вiд 29.05.xxxxр. ПДВ 561,00 грн.
Повна картка транзакції →1014030;2210;Витратнi та iншi матерiали до комп.технiки та оргтехн. ;Зг. накладної №РТУК02690118 вiд 22.06.2026, договiр №65 вiд 22.06.2026;В т.ч. ПДВ-238.67.
Повна картка транзакції →1014030;2210;Витратнi та iншi матерiали до комп.технiки та оргтехн. ;Зг. накладної №РТУК02650513 вiд 09.06.2026, договiр №60 вiд 09.06.2026;В т.ч. ПДВ-947,67грн.
Повна картка транзакції →6591060;2281;Комплектуючi до компютера ( модуль памятi, материнська плата, жорсткий диск, процесор; нак.№РТУК02604987 вiд 08.06.26р. та договору № 87 вiд 08.06.26р.; ПДВ-3335,00.
Повна картка транзакції →7721010;2240; За заправку картриджiв; договiр № 43723542/26 вiд 01.04.2026 р., Акт № РТУК02551759 вiд 07.05.2026 р.; в тому числi ПДВ - 70,50;
Повна картка транзакції →7721010;2240; За заправку картриджiв; договiр № 43723542/26 вiд 01.04.2026 р., Акт № РТУК02585892 вiд 19.05.2026 р.; в тому числi ПДВ - 34,00;
Повна картка транзакції →7721010;2240; За заправку картриджiв; договiр № 43723542/26 вiд 01.04.2026 р., Акт № РТУК02552907 вiд 08.05.2026 р.; в тому числi ПДВ - 34,00;
Повна картка транзакції →2201160;2282;матеріали для комп.техніки (накопичувач (7 шт), модуль пам`яті (4 шт));вид.накл. №РТУК02541626 від 25.05.26, дог. №1558 від 25.05.26;ПДВ 3492,17.
Повна картка транзакції →На компютер та комплект. зг.рах.№72-xxxx вiд 24.04.xxxxр., зг.дог.№ДВ-119/26 вiд 24.04.xxxxр. ПДВ xxxx,17 грн.
Повна картка транзакції →0217693;2610;Опл. за системний блок Vinga Advanced D0053;Зг.накл. № РТУК02531218 від 07.05.2026 та дог.№ 31 від 07.05.2026р; В т.ч. ПДВ 3330,00.
Повна картка транзакції →xxxx;за акумулят.батареї AGM RITAR HRxxxxW зг.Дог.№225 від 12.05.xxxxр., р.№72-xxxx,накл.№РТУКxxxx від 19.05.26 ПДВ 1 376,70 грн.
Повна картка транзакції →0611080;2240 ;Послуги з поточного ремонту та технічного обслуг.комп.техніки; зг акта вiд 18.05.2026р. №РТУК02367714 Договiр №130 вiд 15.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121,2210 придбання витратних матерiалiв (картриджiв) до компютерної технiки та оргтехнiки, накл №РТУК02508329 вiд 06.05.2026 р, дог. №49 вiд 06.05.2026 р, в т.ч. ПДВ-493,49 грн
Повна картка транзакції →0813121 2240 за послуги з заправки картриджiв,акт № РТУК02509869 вiд 24.04.2026 р , дог №46 вiд 24.04.2026 р, в т.ч. ПДВ 115,65 грн
Повна картка транзакції →0813121 2240 за послуги з заправки картриджiв,акт № РТУК 02457795 вiд 24.04.2026 р , дог №46 вiд 24.04.2026 р, в т.ч. ПДВ 102,49 грн
Повна картка транзакції →7721010;2240; За заправку картриджiв; договiр № 43723542/26 вiд 01.04.2026 р., Акт № РТУК02456602 вiд 07.04.2026 р.; в тому числi ПДВ - 42,83;
Повна картка транзакції →1014030;2210;Витратнi та iншi матерiали до комп.технiки та оргтехн. ;Зг. накладної №РТУК02506564 вiд 23.04.2026, договiр №46 вiд 23.04.2026;В т.ч. ПДВ-689.49.
Повна картка транзакції →2201390;2281;придбання канцтоварів, офісного устаткування;вид.накл. №РТУК02443911 від 17.04.2026, дог. №1551 від 17.04.2026;ПДВ 792,32.
Повна картка транзакції →2201390;2281;придбання канцтоварів, офісного устаткування;вид.накл. №РТУК02443913 від 17.04.2026, дог. №1550 від 17.04.2026;ПДВ 33,67.
Повна картка транзакції →1014030;2210;Витратнi та iншi матерiали до комп.технiки та оргтехн. ;Зг. накладної №РТУК02454649 вiд 06.04.2026, договiр №35 вiд 06.04.2026;В т.ч. ПДВ-1235.99.
Повна картка транзакції →7721010;2240; За заправку картриджiв; договiр № 43723542/26 вiд 01.04.2026 р., Акт № РТУК02441517 вiд 01.04.2026 р.; в тому числi ПДВ - 64,49;
Повна картка транзакції →На багатофункц.пристрiй Кенон, монiтор зг.рах.№72-xxxx вiд 24.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-83/26 вiд 24.03.xxxxр. ПДВ xxxx,50 грн.
Повна картка транзакції →