ТОВ "Підприємство "Укрспецпоставка" (ЄДРПОУ 23101784)
Отримала 145,1 тис. грн у 14 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КЗ "ВГПШ № 25"ЄДРПОУ 20090525 | 5 | 69,3 тис. грн |
КУ "ІАЦ МС "ЄДРПОУ 25501625 | 2 | 32,2 тис. грн |
Асоціація ОСН м.ВінниціЄДРПОУ 34983039 | 3 | 19,1 тис. грн |
ВПУ №11 м.ВінниціЄДРПОУ 03065891 | 1 | 18,0 тис. грн |
КУ ЦФГОЗУЄДРПОУ 44062637 | 1 | 3,6 тис. грн |
НМЦгалузі культури,мистецтв та туризмуЄДРПОУ 38055428 | 1 | 1,6 тис. грн |
Ліцей ім.Т.Шевченка Ямпільської МРЄДРПОУ 13326648 | 1 | 1,3 тис. грн |
0217693;2610;Опл. за відновлення і заправку картриджів;Зг.акту № ОУ-0000619 від 10.06.26р.та дог.№33 від 10.06.26р; В т.ч. ПДВ - 1682,33грн.
Повна картка транзакції →0712151;2282;За посл.з поточ.ремонту та обсл.комп`ютерної техніки.запрвка картриджів; Згідно акту№ОУ-0000280від 01.06.26р., дог.№24 від 28.05.26р; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;За машини для обробки даних багатофункціональний пристрій Epson L3560;зг.дог.№0515/1 від 18.05.2026 та видаткова накладна №PН-0000023 від19.05.2026;в т.ч.ПДВ - 2216,67 грн.
Повна картка транзакції →0611120;2240;за ремонт БФП та принтера лазерного;дог №10476/4 вiд 14.04.26р.,акт викон робiт №ОУ-0000191 вiд 01.05.26р.;в т.ч. ПДВ-261,50
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги по технічному обслуговуванню і ремонту офісної техніки;зг.дог.№60 від 10.04.2026 та акту №ОУ -0000180 від 13.04.2026;в т. ч. ПДВ 2666,67 грн
Повна картка транзакції →0611021;2210;Придбання матеріалів до ком.техніки та оргтехніки ;зг.дог.№18 від 01.04.2026р.,зг.накл.№РН-0000016 від 01.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-223,00грн.
Повна картка транзакції →0217693;2610;Опл. за відновлення і заправку картриджів;Зг.акту № ОУ-0000174 від 26.03.26р.та дог.№05794/21 від 26.03.26р; В т.ч. ПДВ - 666,66грн.
Повна картка транзакції →0712151;2282;За посл.з поточ.ремонту , обсл.комп`ютерної техніки,заправка картр; Згідно акту №ОУ-0000090 від 02.03.26р., дог.№ 3 від 02.03.26р; ПДВ-2948,00
Повна картка транзакції →0611141;2240;Послуги з ремонту та технічного обслуговування персональних комп`ютерів за лютий;дог.№ 0211/75 від 26.02.2026 акт № ОУ-0000088від 02.03.2026;в т.ч. ПДВ - 604,00 грн.
Повна картка транзакції →0217693;2610;Опл. за відновлення і заправку картриджів;Зг.акту № ОУ-0000621 від 24.02.2026р. та дог.№12 від 24.02.2026р; В т.ч. ПДВ - 840,83 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За машини для обробки даних ноутбук Lenovo V15 G5 IRL ;зг.дог.№0204/1 від 09.02.2026 та видаткова накладна №РН-0000007 від 09.02.2026;в т.ч.ПДВ - 3960 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За машини для обробки даних багатофункціональний пристрій Epson L3251 ;зг.дог.№0204/2 від 09.02.2026 та видаткова накладна №РН-0000008 від 09.02.2026;в т.ч.ПДВ - 1750грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги по технічному обслугов. і ремонту офісної техніки (ремонт оперативної пам`яті накопичувача ноутбука; зг.дог.3 від 09.02.2026 та акту №ОУ-0000053 від 09.02.2026;в т. ч. ПДВ -956 грн
Повна картка транзакції →0611091;2210;оплата за системний блок Vinga Advanced в кiльк.1 шт ;зг.нак.№РН-0000002 вiд 13.01.2026р.д №10340/0113 вiд 13.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-3000,00.
Повна картка транзакції →