3 585,00 грн
1115031;2240;Оплата за технічне обслуговування системи АПС за 04.2026р. вул. Келецька, 94 А; згідно договору №362 вiд 14.01.2026р.та акту №335 вiд 09.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-597,50
Повна картка транзакції →Заклад"Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Вінниця (ЄДРПОУ 24901794): 377 транзакцій на 10,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АБ "УКРГАЗБАНК"ЄДРПОУ 23697280 | 48 | 4,6 млн грн |
ГУДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 12 | 1,1 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця /11010100ЄДРПОУ 37979858 | 23 | 1,0 млн грн |
ТОВ "РЕЛХАУС"ЄДРПОУ 42761990 | 4 | 946,0 тис. грн |
КП "Центральний мiський стадiон"ЄДРПОУ 02650127 | 78 | 642,7 тис. грн |
ФОП Педорченко Тетяна ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 360,0 тис. грн |
ТДВ"Швейна фабрика"Подiлля"ЄДРПОУ 05502396 | 6 | 318,0 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./Вiн.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 23 | 289,1 тис. грн |
КП ВМТЕЄДРПОУ 33126849 | 15 | 254,0 тис. грн |
ФОП Баланюк Сергій МиколайовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 9 | 126,4 тис. грн |
ПП "ЛЕГIОНЕР-ГРУП"ЄДРПОУ 42952560 | 18 | 104,3 тис. грн |
ТОВ "Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 2 | 99,4 тис. грн |
ВМОППОНЄДРПОУ 02652273 | 6 | 55,4 тис. грн |
UA 26 320478 0000026007924427032ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 53,4 тис. грн |
ФОП "Онищук Л.Д."ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 27,9 тис. грн |
ТОВ"Епіцентр К"ЄДРПОУ 32490244 | 6 | 27,5 тис. грн |
ПП "КАВІНФОРМ"ЄДРПОУ 37763734 | 1 | 24,0 тис. грн |
ТОВ "ПРОМ ЕЛЕКТРО СЕРВІС"ЄДРПОУ 41987461 | 3 | 23,8 тис. грн |
КЗ"Вiнницька ОК ДЮСШ"ЄДРПОУ 42130799 | 21 | 19,9 тис. грн |
ФОП Руденко Вiталiй ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 17,7 тис. грн |
1115031;2240;Оплата за технічне обслуговування системи АПС за 04.2026р. вул. Келецька, 94 А; згідно договору №362 вiд 14.01.2026р.та акту №335 вiд 09.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-597,50
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за посл. страх. цивiл.-прав.вiдпов.власн.назем.трансп.засоб.;зг.дог.№305-005015 вiд 06.04.2026р.та акту №1 вiд 06.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1115031;2240;Експлуатацiйнi витрати приміщення лазні за 04.2026р.;зг.дог.№ 26/2025 вiд 28.05.2025р., д/у №3 від 30.01.2026р. та акту № 128вiд 15.04.2026р.;в т.ч. ПДВ -413,55
Повна картка транзакції →1115031;2240; Вiдшкодування земельного податку залу боксу за квітень 2026р.; згідно договору №15/2025 від 10.02.2025р., д/у №3 від 30.01.2026 р.,та акту №124 вiд 15.04.2026р.; в т.ч. ПДВ-403,46
Повна картка транзакції →1115031;2210;Оплата за будівельні матерiали та інструменти для проведення робiт госпо.способом (холодний асфальт, фарба, валик, правило);зг.дог.№ 1328 К-81 вiд 10.04.2026 та видатк.накладн.№ Рнк/VN2-0010749 вiд 10.04.2026р.; в т.ч.ПДВ 365,33
Повна картка транзакції →1115031;2240; Оплата за управлiння та експлуатацiю будинку; згідно договору №426 вiд 19.01.2026р, та рахунку-акту № 4 вiд 06.04.2026р.; безПДВ
Повна картка транзакції →1115031;2240; Вiдшкодування оплати земельного податку залу боротьби за квітень 2026р.; згідно договору №17/2025 від 10.02.2025, д/у №4 від 30.01.2026 р., та акту № 123 вiд 15.04.2026р.; в т.ч. ПДВ-221,51
Повна картка транзакції →1115031;2240; Оплата за посл.утримання будинку та прибудинкової територiї (А.Янгеля,33); зг.дог.№326 вiд 08.01.2026, та акту № 4 вiд 06.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →1115031;2240; Оплата за послугу з управління багатоквартирним будинком по вул. Д.Бiлоконя, буд. 34 за квітень 2026 р.; згідно договору №СП-34 вiд 19.01.2026 р. та акту № 4 вiд 06.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →1115031;2240; Вiдшкодування земельного податку за квітень 2026р.; згідно договору №26/2025 від 28.05.2025р., д/у №3 від 30.01.2026р. та акту№129 вiд 15.04.2026р.; в т.ч. ПДВ-93,54
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за цiлодобову роботу доступу в iнтернет; згідно договору №VL/5242 вiд 08.01.2026р., та рахунку-акту №VL/5242-042026 вiд 06.04.2026р.; в т.ч.ПДВ-85,00
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за наданi послуги доступу до мережі Iнтернет; згідно договору №158768 вiд 08.01.2026р., та акту №ХНГ00-00688 вiд 06.04.2026р.; ПДВ-63,17
Повна картка транзакції →1115031;2240; Оплата за послуги зв`язку; згідно договору №Т/2508 вiд 08.01.2026р.та рахунку-акту №Т/2508-032026 вiд 06.04.2026.р.; в т.ч. ПДВ-23,00
Повна картка транзакції →1115031;2240; Вiдшкодування експлуатацiйних витрат;зг.дог.№526 вiд 20.01.2026р. та акту №109 вiд 20.04.2026р.;ПДВ- 8833,33
Повна картка транзакції →1115031;2240;Експлуатацiйнi витрати залу боксу за квітень 2026р.; згідно договору №15/2025 вiд 10.02.2025р.,Д/у №3 від 30.01.2026 р.,та акту № 122 вiд 15.04.2026р.;в т.ч. ПДВ - 8454,52
Повна картка транзакції →1115031;2240; Експлуатацiйнi витрати залу боротьби за квітень 2026р.; згідно договору №17/2025 вiд 10.02.2025р., д/у №4 від 30.01.2026, та акту № 121 вiд 15.04.2026р.; в т.ч. ПДВ - 8359,89
Повна картка транзакції →Оплата мат.страх. для мат. забезпеч.з ТВП ЗО за квітень xxxx р.для зарахування на платiжнi картки податки i збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →1115031;2240; Оплата за послуги з обслуговування системи та підтримки користувачів компютерної програми "uMuni"; згідно договору № 6 вiд 09.04.2026р, та акту № 6 вiд 09.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв зi страх. для над. мат. забезпеч.з ТВП ЗО за квітень xxxx р. перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв зi страх. для над. мат. забезпеч.з ТВП ЗО за квітень xxxx р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1115031;2240;Орендна плата за 04.2026р.;зг.дог. №23-22 вiд 06.06.22, д/у №5 вiд 14.01.2026р.та акту №101652 вiд 17.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-53,5
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв зi страх. для над. мат. забезпеч.з ТВП ЗО за квітень xxxx р. перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв зi страх. для над. мат. забезпеч.з ТВП ЗО за квітень xxxx р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр зi страх. для над. мат. забезпеч.з ТВП ЗО за квітень xxxx р. перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр зi страх. для над. мат. забезпеч.з ТВП ЗО за квітень xxxx р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр зi страх. для над. мат. забезпеч.з ТВП ЗО за квітень xxxx р. перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр зi страх. для над. мат. забезпеч.з ТВП ЗО за квітень xxxx р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за наданi телекомунiкацiйнi послуги; згідно договору №205815334 вiд 09.01.2026 р.,та акту-рахунку №4 вiд 20.04.2026р.;в.т.ч ПДВ-5,49
Повна картка транзакції →1115031;2271;Оплата за тепло та приєднане навантаження,згідно договору №85893 вiд 11.02.2026р., та акту № 4 вiд 31.03.2026р.; в т.ч. ПДВ-2430.66
Повна картка транзакції →