379,00 грн
1115031;2240;Оплата за послуги доступу до мережi Iнтернет у червнi 2026р.;згiдно акту № ХНГ00-01464 вiд 05.06.2026р.,договiр № 3 вiд 12.01.2026р.; у т.ч. ПДВ-63,17 грн.
Повна картка транзакції →ТОВ "Хонгор" (ЄДРПОУ 39445313)
Отримала 11,1 тис. грн у 27 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КЗ "ВМ ПДЮ ім. Л.Ратушної"ЄДРПОУ 21728007 | 4 | 2,4 тис. грн |
МК ДЮСШ "Вінниця"ЄДРПОУ 24901794 | 6 | 2,3 тис. грн |
МДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247 | 6 | 2,3 тис. грн |
КЗ "ВОЦ ФЗН "Спорт для всіх"ЄДРПОУ 32899527 | 6 | 2,2 тис. грн |
ДРУЦКРДІ "Промінь"ЄДРПОУ 25496212 | 5 | 1,9 тис. грн |
1115031;2240;Оплата за послуги доступу до мережi Iнтернет у червнi 2026р.;згiдно акту № ХНГ00-01464 вiд 05.06.2026р.,договiр № 3 вiд 12.01.2026р.; у т.ч. ПДВ-63,17 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за наданi послуги доступу до мережі Iнтернет; згідно договору №158768 вiд 08.01.2026р., та акту №ХНГ00-01466 вiд 05.06.2026р.; ПДВ-63,17
Повна картка транзакції →0615061;2240;Послуги iнтернет Еверест РОN; дог. №160984 вiд 15.01.2026 р.,акт №ХНГ00-01487 вiд 05.06.2026 р.;в т.ч. ПДВ -60,83 грн.
Повна картка транзакції →0611070;2240; За абонентську плату ,телеком.послуги Iнтернет; зг. акта № ХНГ00 -01468 вiд 05.06.2026р. р.дог.№176999 вiд 02.03.2026р.; ПДВ-100.00.
Повна картка транзакції →2507110;2240;телекомун. послуги(доступ до мережi Iнтернет);акт№ХНГ00-01489 вiд 05.06.26р.,дог.№166066 вiд 01.04.25р.,дод.уг.№1/166066 вiд 05.02.26р.,.п.п2п.19 ПКМУ590;в т.ч.ПДВ-65,00
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за послуги доступу до мережi Iнтернет у травнi 2026р.;згiдно акту № ХНГ00-00984 вiд 05.05.2026р.,договiр № 3 вiд 12.01.2026р.; у т.ч. ПДВ-63,17 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за наданi послуги доступу до мережі Iнтернет; згідно договору №158768 вiд 08.01.2026р., та акту №ХНГ00-00986 вiд 05.05.2026р.; ПДВ-63,17
Повна картка транзакції →0615061;2240;Послуги iнтернет Еверест РОN; дог. №160984 вiд 15.01.2026 р.,акт №ХНГ00-00990 вiд 05.05.2026 р.;в т.ч. ПДВ -60,83 грн.
Повна картка транзакції →0611070;2240; За абонентську плату ,телеком.послуги Iнтернет; зг. акта № ХНГ00 вiд 05.05.2026р. р.дог.№176999 вiд 02.03.2026р.; ПДВ-120.00.
Повна картка транзакції →2507110;2240;телекомун. послуги(доступ до мережi Iнтернет);акт№ХНГ00-00992 вiд 05.05.26р.,дог.№166066 вiд 01.04.25р.,дод.уг.№1/166066 вiд 05.02.26р.,.п.п2п.19 ПКМУ590;в т.ч.ПДВ-65,00
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за наданi послуги доступу до мережі Iнтернет; згідно договору №158768 вiд 08.01.2026р., та акту №ХНГ00-00688 вiд 06.04.2026р.; ПДВ-63,17
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за послуги доступу до мережi Iнтернет у квiтнi 2026р.;згiдно акту № ХНГ00-00686 вiд 06.04.2026р.,договiр № 3 вiд 12.01.2026р.; у т.ч. ПДВ-63,17 грн.
Повна картка транзакції →0615061;2240;Послуги iнтернет Еверест РОN; дог. №160984 вiд 15.01.2026 р.,акт №ХНГ00-00682 вiд 06.04.2026 р.;в т.ч. ПДВ -60,83 грн.
Повна картка транзакції →2507110;2240;телекомун. послуги(доступ до мережi Iнтернет);акт№ХНГ00-00684 вiд 06.04.26р.,дог.№166066 вiд 01.04.25р.,дод.уг.№1/166066 вiд 05.02.26р.,.п.п2п.19 ПКМУ590;в т.ч.ПДВ-65,00
Повна картка транзакції →0611070;2240; За абонентську плату ,телеком.послуги Iнтернет; за квiтень зг. акта № ХНГ00 -00-00690 вiд 06.04.2026р. р.дог.№176999вiд 02.03.2026р.; ПДВ-100.00.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за послуги доступу до мережi Iнтернет у березнi 2026р.;згiдно акту № ХНГ00-00381 вiд 05.03.2026р.,договiр № 3 вiд 12.01.2026р.; у т.ч. ПДВ-63,17 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за наданi послуги доступу до мережі Iнтернет; згідно договору №158768 вiд 08.01.2026р., та акту №ХНГ00-00383 вiд 05.03.2026р.; ПДВ-63,17
Повна картка транзакції →0611070;2240; За абонентську плату ,телеком.послуги Iнтернет; за березень зг. акта № ХНГ00 вiд 05.03.2026р. р.дог.№176999 вiд 02.03.2026р.; ПДВ-100.00.
Повна картка транзакції →0615061;2240;Послуги iнтернет Еверест РОN; дог. №160984 вiд 15.01.2026 р.,акт №ХНГ00-00389 вiд 05.03.2026 р.;в т.ч. ПДВ -60,83 грн.
Повна картка транзакції →2507110;2240;телекомун. послуги(доступ до мережi Iнтернет);акт№ХНГ00-00391 вiд 05.03.26р.,дог.№166066 вiд 01.04.25р.,дод.уг.№1/166066 вiд 05.02.26р.,.п.п2п.19 ПКМУ590;в т.ч.ПДВ-65,00
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за наданi послуги доступу до мережі Iнтернет; згідно договору №158768 вiд 08.01.2026р., та акту №ХНГ00-00076 вiд 05.02.2026р.; ПДВ-63,17
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за послуги доступу до мережi Iнтернет у лютому 2026р.;згiдно акту № ХНГ00-00374 вiд 13.02.2026р.,договiр № 3 вiд 12.01.2026р.; у т.ч. ПДВ-63,17 грн.
Повна картка транзакції →0615061;2240;Послуги iнтернет Еверест РОN; дог. №160984 вiд 15.01.2026 р.,акт №ХНГ00-00079 вiд 05.02.2026 р.;в т.ч. ПДВ -60,83 грн.
Повна картка транзакції →2507110;2240;телекомун. послуги(доступ до мережi Iнтернет);акт№ХНГ00-00081 вiд 05.02.26р.,дог.№166066 вiд 01.04.25р.,дод.уг.№1/166066 вiд 05.02.26р.,.п.п2п.19 ПКМУ590;в т.ч.ПДВ-60,00
Повна картка транзакції →0615061;2240;Послуги iнтернет Еверест РОN; дог. №160984 вiд 15.01.2026 р.,акт №ХНГ00-00068 вiд 15.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ -60,83 грн.
Повна картка транзакції →