40,00 грн
0611021;2240;Опл.за електроннi комунiкацiйнi послуги; рах.-акт№1 вiд 09.06.26,дог.№205810415 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-6,67.
Повна картка транзакції →ТОВ "лайфселл" (ЄДРПОУ 22859846)
Отримала 219,8 тис. грн у 307 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 3 | 155,5 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 5 | 16,1 тис. грн |
КП "Муніципальна варта" ВМРЄДРПОУ 38830387 | 5 | 13,9 тис. грн |
ДММТ ВМРЄДРПОУ 42731882 | 4 | 6,0 тис. грн |
МКП - ІТА "ВІТА"ЄДРПОУ 13341352 | 5 | 5,7 тис. грн |
ДАТА-центрЄДРПОУ 25502211 | 10 | 4,1 тис. грн |
ВХПТУ № 5 м. ВінниціЄДРПОУ 02539890 | 12 | 3,7 тис. грн |
Департамент транспорту та міської моб.ЄДРПОУ 34849038 | 5 | 3,5 тис. грн |
Зозівський проф. аграрний ліцейЄДРПОУ 02539772 | 4 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ВПКЦТП"ЄДРПОУ 02539909 | 6 | 240,00 грн |
ДНЗ "Вінницький ЦПТО ТД"ЄДРПОУ 02539938 | 6 | 240,00 грн |
ВПУ №11 м.ВінниціЄДРПОУ 03065891 | 6 | 240,00 грн |
КЗ "Вінницько-хутірський ліцей"ЄДРПОУ 13328956 | 6 | 240,00 грн |
КЗ "ВЛ № 4"ЄДРПОУ 20089686 | 6 | 240,00 грн |
ДНЗ "Вінницький ЦПТО ПП"ЄДРПОУ 20096887 | 6 | 240,00 грн |
КЗ "ВМЦХХО "Барвінок"ЄДРПОУ 21729952 | 6 | 240,00 грн |
КЗ "ДНЗ №16 ВМР"ЄДРПОУ 24903540 | 6 | 240,00 грн |
КЗ "ВЛ № 13"ЄДРПОУ 26176386 | 6 | 240,00 грн |
КЗ "ВЛ № 32"ЄДРПОУ 26219747 | 6 | 240,00 грн |
КЗ "Деснянський ЗДО ВМР"ЄДРПОУ 26234095 | 6 | 240,00 грн |
0611021;2240;Опл.за електроннi комунiкацiйнi послуги; рах.-акт№1 вiд 09.06.26,дог.№205810415 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-6,67.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205810454 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 25.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205810394 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 24.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →1014081;2240;Оплата за надані електронні комунікаційні послуги; зг. дог. №205823035 від 26.01.2026р. та акт-рах. №б/н від 25.06.2026р.; в т.ч. ПДВ-6,2745 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2240;за наданi електроннi комунiкацiйнi послуги за червень по договору №205810684 вiд 28.01.2026р.згiдно з мiсячним актом №6 вiд 23.06.2026р.;в т.ч. ПДВ 6,27 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205810359 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 22.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205810414 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 18.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205840500 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 23.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205823036 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 18.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205820877 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 23.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205810395 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 22.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за наданi телекомунiкацiйнi послуги; згідно договору №205815334 вiд 09.01.2026 р.,та акту-рахунку № 6 вiд 11.06.2026р.;в.т.ч ПДВ-5,49
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги; акт-рах. № Б/Н вiд 10.06.26р., дог.№205810115 вiд 21.01.26р.; в т.ч.ПДВ-6,27.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги; акт-рах. №Б/Н вiд 10.06.26р., дог.№205810156 вiд 21.01.26р; в т.ч.ПДВ-6,27.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електрон.комунiк. послуги; рах.-акт№1 вiд 08.06.26р.,дог.№205810354 вiд 21.01.26р; в т.ч.ПДВ-6.27грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електрон.комунiк. послуги; рах.-акт№1 вiд 09.06.26р.,дог.№205810357 вiд 21.01.26р;в т.ч.ПДВ-6,67.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги; акт-рах.№Б/Н вiд 09.06.26р., дог.№205810194 вiд 21.01.26р.; в т.ч.ПДВ-6,27.
Повна картка транзакції →0210160;2210;придб. пристроїв охорон. сигналазації;дог.№ ACRB26USU298 від 08.05.2026 накл.№ 80489160 від 01.06.2026;в т.ч. ПДВ - 16634,09 грн.
Повна картка транзакції →0813200;2240;телеком.посл.(обслуговув. номера);зг. акту№1800263065 вiд 31.05.2026р. та дог. №АСS22UCC013 вiд 20.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-37,65грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електрон.комунiк. послуги; рах.-акт№1 вiд 09.06.26р.,дог.№205823037 вiд 21.01.26р; в т.ч.ПДВ-12,55грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240; за електроннi комунiкацiйнi послуги ; акт- рахунок № 5 вiд 09.06.2026 р., договiр № 205810234 вiд 15.01.2026р.; ПДВ-6,67.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205810434 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 18.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електрон.комунiк. послуги; рах.-акт№1 вiд 09.06.26р.,дог.№205810356 вiд 21.01.26р;в т.ч.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги; акт-рах. №Б/Н вiд 09.06.26р., дог.№205809971 вiд 21.01.26р.; в т.ч.ПДВ-6,27.
Повна картка транзакції →0611010;2240 ;Оплата за електр.комунiкацiйнi послуги;зг.Акта №б/н вiд 09.06.26 р.дог.№205810358 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-6,67.
Повна картка транзакції →