17 000,00 грн
1115031;2210;Оплата за придбання товарiв для проведення ремонтних робiт господарським способом; згiдно видаткової накладної № 04/04 вiд16.04.2026р.,договiiр № 14 вiд 16.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Заклад "Міська дитячо-юнацька спортивна школа №2 (ЄДРПОУ 33484247): 308 транзакцій на 8,1 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"ЄДРПОУ 23697280 | 48 | 4,2 млн грн |
ГУ ДПС у Вiнницькiй обл.ЄДРПОУ 44069150 | 16 | 1,1 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 19 | 918,7 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 19 | 255,2 тис. грн |
ФОП Марцинковський А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 215,0 тис. грн |
ТОВ "ПРОМ ЕЛЕКТРО СЕРВIС"ЄДРПОУ 41987461 | 6 | 198,9 тис. грн |
ПП" ОККО- СЕРВIС"ЄДРПОУ 44838860 | 1 | 144,7 тис. грн |
ТОВ"IНТЕХ +"ЄДРПОУ 45956861 | 1 | 116,9 тис. грн |
ФОП Платунов П.Ю.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 75,8 тис. грн |
ПП"Легiонер-груп"ЄДРПОУ 42952560 | 24 | 67,2 тис. грн |
ФОП Афанасьєв Олександр ГеннадiєвичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 54,5 тис. грн |
ВМОППОНЄДРПОУ 02652273 | 6 | 50,3 тис. грн |
ФОП Мальченко Т.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 48,6 тис. грн |
ФОП Гайдай С.П.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 47,4 тис. грн |
ТОВ " Т-ЦЕНТР СЕРВIС "ЄДРПОУ 41984261 | 1 | 44,0 тис. грн |
ТОВ"ГК"Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 5 | 43,3 тис. грн |
ФОП Ходський О.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 41,7 тис. грн |
ФОП Мамроцький М.А.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 41,0 тис. грн |
ФОП Ходська Iрина СергiївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 40,0 тис. грн |
ФОП Пилипчук А.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 35,2 тис. грн |
1115031;2210;Оплата за придбання товарiв для проведення ремонтних робiт господарським способом; згiдно видаткової накладної № 04/04 вiд16.04.2026р.,договiiр № 14 вiд 16.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2274; Оплата за природний газ за березень 2026р.;згiдно акту б/н вiд 10.04.2026р.,договiр№ 01-12086/25-БО-Т вiд 29.12.2025 р.: в т.ч.ПДВ-1962,84 грн.
Повна картка транзакції →11150312271;Оплата за теплову енергiю у березнi 2026р.;згiдно акту б/н вiiд 31.03.2026р.,договiр №308 вiд 21.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-890,48 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2274;Оплата за розподiл природного газу за квiтень 2026р.;згiдно акту № YVI00008602 вiд 13.04..2026р.,договiр № 42АВ13-11676-23 вiд07.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-217,00 грн.
Повна картка транзакції →11150312271;Оплата за приєднане навантаження у березнi 2026р.;згiдно акту б/н вiiд 31.03.2026р.,договiр №308 вiд 21.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-89,69 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за послуги зi зчитування чiп-карти водiя АВ 4415 ЕВ за квiтень 2026р.;згiдно акту № 342 вiд 07.04..2026р.,договiр № 0501/2025 вiд 13.01.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2272;Оплата за послугу водопостачання за березень 2026р.; згiдно акту № ВО-00015513/1 вiд 13.04.2026р., договiр № 2596 вiд 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-45,28грн.
Повна картка транзакції →1115031;2272;Плата за абонентське обслуговування на послугу централiзованого водопостачання за квiтень 2026р.; згiдно акту № ВО-00015513/1вiд 13.04.2026р.,договiр № 2596 вiд 14.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-5,62 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2272;Плата за абонентське обслуговування на послугу централiзованного водовiдведення за квiтень 2026р.; згiдно акту № ВО-00015513/2 вiд 13.04.2026р., договiр № 2596 вiд 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-4,36грн.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за ТО пожежної сигналiзацiїї у квтнi 2026р. за адресами: Узвiз Бузький,33: вул.600-рiччя,6;пр.Юностi,25 пр.81;згiдно акту № 77 вiд 07.04.2026р.,договiр №382 вiд 14.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за послуги з пiдтримки користувачiв комп.програми "uMuni " ;згiдно акту № 1 вiд 08.04.2026р.,договiр № 2 вiд 08.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за послуги з ТО газопроводiв та газового обладнання за 1 кв. 2026р.;згiдно акту №62813 вiд 08.04.2026р., договiр № ВФ200/5-Р-ТД-1272/26 вiд 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-279,25 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за охорону об"єкта ПЦС ( пр.Юностi,25 пр 81) у квiтнi 2026р.;згiдно акту № 221 вiд 07.04.2026р.,договiр №177 вiд 12.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за пожежне спостереження ППО ( пр.Юностi,25 пр 81) у квiтнi 2026р.;згiдно акту № 222 вiд 07,04.2026р.,договiр №372 вiд12.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за пожежне спостереження ППО ( вул.600-рiччя,6) у квiтнi 2026р.:згiдно акту № 223 вiд 07.04.2026р.,договiр № 371 вiд 12.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за послуги з шиномонтажу ( зняття/встановлення/демонтаж/монтаж/накачування шини) ;згiдно акту № ЧП-0000080 вiд 06.04.2026р.,договiр № 9 вiд 06.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Абоненська плата за послуги iнтернет за березень 2026р.;згiдно акту № 405565/2023041321535409 вiд 31.03.2026р., договiр № 405565/2023 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-183,33 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за електроннi телекомунiкацiйнi послуги за березень 2026р.; згiдно акту № 0500009200049682.3.2026. вiд 31.03.2026 р.,договiр №2 вiд 12.01.2026 р.; в т.ч.ПДВ-144,17грн.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Щомiсячний платiж за наданняя доступу до мережi iнтернет за березень 2026р.;згiдно акту №78249/03.2026/01 вiд 31.03.2026р.,договiр №78249 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-133,33 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2273;Вiдшкодування витрат на оплату послуг з електроенергiї за квiтень 2026р.; згiдно акту № 26 вiд 13.04.2026р.,договiр № 31 вiд 16.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за послуги доступу до мережi Iнтернет у квiтнi 2026р.;згiдно акту № ХНГ00-00686 вiд 06.04.2026р.,договiр № 3 вiд 12.01.2026р.; у т.ч. ПДВ-63,17 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за утримання будинку i споруд та прибудинкової територiї за квiтень 2026р.;згiдно акту № ОУ-004 вiд 09.04..2026р.,договiр б/н вiд 20.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2272; Вiдшкодування витрат на оплату послуг водопостачання та водовідведення за квiтень 2026р.;згiдно акту № 26 вiд 13.04.2026р.,договiр № 31 вiд 16.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2271; Вiдшкодування витрат на оплату послуг теплопостачання за квiтень 2026р.;згiдно акту № 26 вiд 13.04.2026р.,договiр № 31 вiд 16.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Вiдшкодування поштових витрат Кулiш С.С. UA803204780000026206924487873 авансового звiту № 19 вiд 21.04.2026р.
Повна картка транзакції →