Транзакції Вінницької області

0611010 2240 700,00 За телекомунікаційні послуги зг акту №15004/06.2026/01 від 04.06.2026 зг дог №15004 від 21.01.2026 В т/ч ПДВ - 116,67

КПКВК 0611010 КЕКВ 2240-700,00 За корист.інтернетом зг.дог.15342 від 05.02.2026 року згідно акта 5 від 02.06.2026 р. в т.ч ПДВ-116.66 грн.

0614030;2240;послуги зв`язку та користування інтернетом за травень;дог.№ 0508164970000762/13 від 22.01.2026 акт № 0508164970000762.5.2026 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 116,67 грн.

0611021;2111;Проф. внески утриманi iз з/ти за першу половину червня 2026р.Перераховано повнiстю.

2610160;2240;за телекомунiкацiйнi послуги; згiдно акту №1209/26*6008813 вiд 10.06.2026р., дог. №1209/26 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-116,67грн

1010160;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет;Згiдно акту №6 вiд 05.06.2026р.та договору №15646 вiд 20.02.2026р.без ПДВ.в т.ч ПДВ-116,67.

0610160 2240 Послуги з поточ. рем. та обслуг. комп. та орган. техніки (відновлення та заправка картриджа) зг. дог. №4 від 19.05.2026 р. акта№ВМ-А02354 від 10.06.2026 р., без ПДВ

xxxx;xxxx;придб.матеріалів призначених для відзначення (квіти зрізані(троянди)) згідно розпорядження від 05.06.xxxxр.№145-р; дог.№14 вiд22.01.xxxxр.,зг. накл.№49 вiд 08.06.xxxxр.;без ПДВ.

0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №15 вiд 13.01.2026р. та накл.№31 вiд 03.06.2026 р., без ПДВ.

6611010;2240;посл.з центр.охорони майна на об`єктi за адресою:м.Хмельницький,вул.Соборна,75;Зг.акту надання послуг 1862 вiд 30.04.26р,дог.№ХМ-1124вiд27.01.26;БезПДВ.

1218130;2240;абонплата за інтернет;по акту № 241037/05.2026/01 від 31.05.2026р.згідно договора № 241037 від 28.01.2026р.;в т.ч ПДВ-116,67.

1014040 2240 за телекомунiкацiйнi послуги згiдно договору №0501003420003612 вiд 19.01.2026 р та акту №0501003420003612.5.2026 вiд 12.06.2026 р., в т.ч.ПДВ- 116,67 грн.

0611010;2230; за продукти харчування, зг. накл. № 21 вiд 02.06.2026р., дог. № 16/16 вiд 02.06.2026р. ; без ПДВ

0611141; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.5.2026 від 31.05.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р.; в т.ч ПДВ-116,67.

0611010; 2240; оплата за послуги інтернет-провайдера за користування інтернетом за травень 2026р; зг.дог.№9914 від 28.01.2026р; зг.акту №5 від 10.06.2026р; в т.ч ПДВ-133,33

0611070; 2240-700; оплата за послуги мережі інтернет зг. акта №4 від 03.06.2026р. та дог.№19299 від 01.04.2026р.в т.ч.ПДВ-116,67грн.;;;

0910160; 2240; Абон.плата за надання доступу до мережі Інтернет; акт над.послуг №124363/05.2026/01 від 10.06.2026р дог.№124363 від 26.01.2026р; ПДВ-116,67;

0110150;2210; За придбання будівельних матеріалів для ремонтних робіт господарським способом; нак.№4 від 08.06.2026р. дог.№112 від 08.06.2026р;без ПДВ.

0611142;2730;Однораз. грошова винагрода обдарованим учням зг. рішення виконавчого комітету Ободівської с/р від 28.05.2026р. №1284; зг. відом.

0611021;2210;Плата за матеріали для ремонту господарським способом зг.наклад.№ФОП-0000001 від 10.06.2026р. та дог.№162 від 09.06.2026р. безПДВ

0110180;2240;Оплата за телеком. послуги в 05.2026р.;Акт №0500009200019172.5.2026. від 31.05.26р.,Дог.№2 від 23.01.26р. в т.ч. ПДВ-116,67

0910160; 2240; Абон.плата за надання доступу до мережі Інтернет; акт над.послуг №124363/04.2026/01 від 10.06.2026р дог.№124363 від 26.01.2026р; ПДВ-116,67;

0615031; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.5.2026 від 31.05.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р.; в т.ч ПДВ-116,67.

0611010 2240 За послуги інтернету в т.ч. ПДВ 116,67грн.; зг. дог. №221284/24 від 21.01.2026 р.; зг. акту № 5 від 05.06.2026;;;

0813102;2240;Оплата послуг інтернет-пров. за корист. Інтерн. ;дог.№ 124799/28 від 17.02.2026 акт № 124799/28/06.2026/02 від 04.06.2026;в т.ч. ПДВ - 116,67 грн.