Транзакції Вінницької області

44118396 0610180 2250 - 2100,00 оплата на харчування учасників змагань згідно цільової програми "Обдаровані діти" на 2024-2027 рр.зг.нак.№ 76 від 22.06.2026 р. зг.аван.звіту №33 від 24.06.2026 р

0611010 2230 2100,00 За продукти харчування згідно накл №68 від 22.06.2026 зг дог29-26 від 19.01.2026 Без ПДВ

0611120;2240;за технiчне обслуговування i поточний ремонт локальної мережi;акт №0061 вiд 22.06.26р., дог.№2606-ОАТС вiд 05.02.26р.;без ПДВ

3111020;2610;01009140474993;послуги надання доступу до мережi Iнтернет на пунктi пропуску "Бронниця - Унгурь" зг.Дог.№72/25 вiд 18.12.25, д/у 3 вiд 07.04.26, акт №6 вiд 25.06.26; в т.ч. ПДВ-350,00.

0611021 2272, в т.ч. ПДВ 349.07 грн, за водовідведення зг акту 12 від 19.06.2026, дог.№158/26 від 05.02.2026

КПКВК 0611010 КЕКВ 2272-2094,40 грн. опл. за посл. водовідв.зг. акта №11 від 16.06.2026 р.зг дог № 184/26 від 03.02.2026 р. в т.ч ПДВ - 349,07 грн

0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по вул.Нечая,77-А;згiдно рах.-акта № 05 вiд 04.06.2026р.;дог. № 77/26 вiд 22.01.2026р.;безПДВ

1216011; 2240; За тех.наг. пот.рем. зам.вікон. дверних блоків та рем. сист. електропост. ж/б вул.Г.Нарбута, 8 (підг.до опал.сезону) ж/ф; зг.дог. №12 від 08.04.2026р., акту №144 від 15.06.2026р.; У т.ч. ПДВ 348,22;

0611010 2272 2088,62 За водопостачання згідно акту №666879 від 18.06.2026 згідно дог №020-26/5с від 09.02.2026 в т/ч ПДВ-348,10

xxxx xxxx-xxxx,32 виплата по лікарняних листах за червень м-ць xxxxр. податки та збори перераховано повністю

0611021;2273; оплата за розподіл електроенергії за червень 2026р зг.дог №КР-135900/14 від 09.01.2026р , акт №8093551650879 від 17.06.2026р, в т.ч. ПДВ 347,68

0611091; 2210;Придбання матерiвлiв для госп дiяльностi.;Накл.28.вiд 19.06.26р; дог 28вiд 19.06.26р;без ПДВ;

3504010;2274;за розподіл природного газу;акт №YVI00006483 від 23.06.2026, договір №42DB13-12798-23/03-26 від 13.01.2026; в т.ч.ПДВ-347,29.

2201160 2282 Перерахування на СКР: витрати на відрядження згідно реєстру звітів про використання коштів №26 від 25.06.2026р. Без ПДВ.

0611070 ; 2273 ; за постач. електроенергiї; зг акта №1319118-2606-1вiд 19.06.26р., дог№1319118 вiд 28.01.2026р. ; ПДВ-347,09грн.

1216030;2610;послуги виготовлення кошт. докум."Послуги з нан. та від. дор. розмітки по вул. сел. Тростянець", акт здачі приймання наданих послуг № А2026-06-06ПР від 25.06.2026 до дог.№А2026-06-06ПР /358 від 23.06.2026;без ПДВ.

0113104;2210;за запасні частини до службового автомобіля;Накладна №29 вiд 19.06.2026 р.,договiр №75 вiд 19.06.2026 р.;без ПДВ.

*;101;35191245;;0210180 2610 єдиний внесок 8,41 % нарахований на заробiтну плату за 2 половину червня 2026 перераховано повнiстю(101 0210180 2610 єдиний внесок 8,41 % нарахований на заробiтну плату за 2 половину червня 2026 перераховано повнiстю)

0611010;2273;за розподіл електр.енерг.за червень 2026року;згідно дог.№ ША-136000-А від 15.01.2026р. та акт № 8095289230379 вiд 19.06.2026р.; в т.ч ПДВ-346,51 грн.

На настiльну лампу та клавiатуру зг.рах.№72-xxxx вiд 09.06.xxxxр., зг.дог.№ДВ-167/26 вiд 09.06.xxxxр. ПДВ 345,67 грн.

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 12.06.26р., дог. №442 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-345,60.

0611010;2230;за продукти харчування;Дог.№19 від 12.02.2026р., накладна №РН-0051074 від 24.06.2026р.;в т.ч ПДВ-345,00;;

0712111 2610 Вiдшкодування за пiльговi наркотичнi медикаменти дог.2 вiд1.01.2026р. реєстр 3 вiд 25.06.2026р.без ПДВ

0611091;2240;За послуги з доступу до ЄДЕБО ;договiр №2924 вiд 01.04.2026р. ,акт №IP-0001726 вiд 22.06.2026р.в т.ч.ПДВ-344.25

0611010;2230;за продукти харчування;згiдно договору №29 вiд 14.01.2026 р;згiдно накладної №MJ000241450 вiд 11.06.2026 р;в т. ч. ПДВ-344,05