м. Могилів-Подільський, Могилів-Подільський район: 6 051 транзакцій на 320,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 383 | 174,8 млн грн | |
| Управління | 501 | 29,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 475 | 28,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 948 | 19,7 млн грн | |
| Освіта | 667 | 16,8 млн грн | |
| Освіта | 534 | 16,3 млн грн | |
| Соцзахист | 385 | 12,7 млн грн | |
| Управління | 244 | 6,8 млн грн | |
| Соцзахист | 255 | 4,3 млн грн | |
| Управління | 221 | 4,2 млн грн | |
| Управління | 135 | 3,5 млн грн | |
| Інфраструктура | 72 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 114 | 1,4 млн грн | |
| Соцзахист | 117 | 1,2 млн грн |
1210160;2210;Оплата за запчастини до службового транспорту; договір від 06.05.2026р.№161, накладна від 06.05.2026р.№9;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210150;2240;за технічне обслуговування комп`ютерного обладнання (заправка та відновлення картриджів);акт №917 вiд 05.05.2026,договiр №43 вiд 05.05.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813033;2610;Пільг.проїзд приміськ.транс.окр.категорій гром.;з-но Ріш.60 сесії МР 8 скликання від 29.07.2025р.№1494;з-но акту звір.розр.№30від 04.05.2026р.; договір №01-11/21 від 03.02.2026р.,Без ПДВ
Повна картка транзакції →1010160;2273; за електричну енергію за березень 2026р.;згідно акту про надані послуги №4 від 07.05.2026р.;дог.№9 від 22.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210150;2210;придбання витратних матеріалів до комп`ютерної техніки (картриджів);накладна №191 від 05.05.2026,договір №42 від 05.05.2026;безПДВ
Повна картка транзакції →0813090;2730;Однораз.доп.на пох.;за 05.26р;Кер.ст.42 ЗУ"Про місц.самов.",з-но.сп№ 84 від 08.05.26р;зв.реєстр 01 від 08.05.26р.;розп.міськ.гол.№156-р від 07.05.26р.
Повна картка транзакції →0810160;2111;Для зарахування на карткові рахунки працівників лікарняних за 05.2026р.; дог.№1212000017 від 06.02.2012р.з-но відомості №13; Податки і збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →*;101;23101287;11011000;23101287 КТКВКБ 0218410КЕКВ 2610 Вiйськовий збiр iз вiдпустних та матерiальної допомоги за травень 2026.Перераховано повнiстю(101 23101287 КТКВКБ 0218410КЕКВ 2610 Вiйськовий збiр iз вiдпустних та матерiальної допомоги за травень 2026.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1010160;2273; за розподіл електроенергії за квітень 2026р.;згідно акту про надані послуги №4 від 07.05.2026р.;дог.№9 від 22.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2250;відрядження за травень 2026р.;зг.аванс.звіту №47 від 04.05.2026р.;зг.відом.№166 від 04.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03198600;;0810160 2120 Сплата єдиного соц. внеску нарах. на лікарняні 22% за 05.2026р.; Перераховано повністю(101 0810160 2120 Сплата єдиного соц. внеску нарах. на лікарняні 22% за 05.2026р.; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03198600;;0810160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за 05.2026р. Перераховано повністю(101 0810160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за 05.2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата послу зв`язку.;з-но рах-акту№210161539105 від 30.04.26р.; Особ.рах №75001289357;дог.№75001289357/БО_2026 від 01.03.26р;ПДВ-93,96грн.
Повна картка транзакції →3710160;2240;оплата послуг зв`язку (електронні комунікаційні послуги), акт № 0500009200166112.4.2026 від 30.04.2026 року, договір №0500009200166112 від 09.01.2026 року; в тому числі ПДВ 65,19 грн.
Повна картка транзакції →0910160;2240;опл.за телекомунікаційні посл.за квітень 2026р (оплата послуг зв’язку); акт№ 0505003770001432.04.2026 вiд 30.04.2026р., дог.№ 0505003770001432 вiд 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-64,17 грн.
Повна картка транзакції →*;101;03198600;;0810160 2111 Військовий збір із лікарняних 5% за 05.2026р; Перераховано повністю(101 0810160 2111 Військовий збір із лікарняних 5% за 05.2026р; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611101;2282; заробітна плата за 2 пол квітня 2026 р,податки та збори перераховано повністю;договір № 10а29000005 від 23.08.2023р,відомістьвід 27.04.2026р;
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт дорожнього покриття вул.Садова у с.Бронниця; договір від 20.04.2026р.№103, акт від 04.05.2026р.№11;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282; заробітна плата за 2 пол квітня 2026 р,податки та збори перераховано повністю;договір № 290982237429-300335 від 14.03.2025р,відомість від 27.04.2026р;
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт дорожнього покриття вул.Головна у с.Бронниця; договір від 20.04.2026р.№102, акт від 01.05.2026р.№10;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101; 2282;заробітна плата за 2 пол квітня 2026р,податки та збори перераховано повністю;договір №35 від 31.10.2017,відомість №25 від 27.04.2026р;
Повна картка транзакції →*;101;02311454;;3710160; 2800; 50070100;Внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю за 1 квартал 2026 року(101 3710160; 2800; 50070100;Внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю за 1 квартал 2026 року)
Повна картка транзакції →0611101;2282;за електричну енергію; договір № 1 від 12.03.2026 р,акт №876 від 10.04.2026р; в тч ПДВ 3333,33 грн;
Повна картка транзакції →0611101;2282;за розподіл природного газу;договір № 42СВ13-13393-23 від 01.01.2026р,акт № YVI00005532 від 27.04.2026р; в тч ПДВ 2018,13 грн;
Повна картка транзакції →0611101;2282;зарплата за 2 пол квітня 2026р,податки та збори перераховано повністю;договір № 1/4 від 12.01.2026р,СКР 5168 7427 0365 5419 Закревська Тамара Родіонівна;
Повна картка транзакції →