850,00 грн
0611021;2240;оплата за послуги інтернетпровайдерів за користування інтернетом ;згідно договору №010426/6 від 15.04.26р.;акт №1269 від 23.04.26р.;в т.ч.ПДВ-141,67;
Повна картка транзакції →Тульчинський район: 46 563 публічних транзакцій на 1,04 млрд грн, установи, компанії та території.
6 434 платежів
183,8 млн грнТериторія8 877 платежів
156,8 млн грнТериторія2 447 платежів
85,4 млн грнТериторія2 522 платежів
83,3 млн грнТериторія3 116 платежів
82,7 млн грнТериторія2 484 платежів
77,3 млн грнТериторія3 042 платежів
71,6 млн грнТериторія1 985 платежів
50,0 млн грнТериторія1 553 платежів
41,7 млн грнТериторія642 платежів
20,9 млн грнТериторія875 платежів
19,0 млн грнТериторія432 платежів
16,3 млн грнТериторія1 219 платежів
15,0 млн грнТериторія1 054 платежів
14,7 млн грнТериторія499 платежів
14,6 млн грнТериторія434 платежів
10,9 млн грнТериторія1 331 платежів
10,0 млн грнТериторія325 платежів
8,0 млн грнТериторія665 платежів
7,2 млн грнТериторія502 платежів
6,3 млн грнТериторія770 платежів
5,0 млн грнТериторія80 платежів
4,8 млн грнТериторія273 платежів
4,6 млн грнТериторія670 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 553 | 27,4 млн грн | |
| 706 | 27,4 млн грн | |
| 810 | 26,4 млн грн | |
| 776 | 26,3 млн грн | |
| 495 | 25,1 млн грн | |
| 702 | 21,7 млн грн | |
| 642 | 20,9 млн грн | |
| 898 | 20,9 млн грн | |
| 716 | 20,8 млн грн | |
| 507 | 18,9 млн грн | |
| 511 | 18,3 млн грн | |
| 279 | 18,1 млн грн | |
| 489 | 17,8 млн грн | |
| 543 | 17,0 млн грн | |
| 432 | 16,3 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн |
0611021;2240;оплата за послуги інтернетпровайдерів за користування інтернетом ;згідно договору №010426/6 від 15.04.26р.;акт №1269 від 23.04.26р.;в т.ч.ПДВ-141,67;
Повна картка транзакції →Для зарах. на КР лікарняних за ІIпол квітня xxxxр.Податки та збори перер повн; Догов вiд 31.07. xxxxр. №10 та списки.
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; зг.дог.№18 від 23.02.2026р.;зг. нак.№СМ000129307 від 29.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611152;2111;Відрах.із боржн.за квітень 2026р.;згідно виконавчого провадження (66143577).
Повна картка транзакції →0611152;2111;Відрах.із боржн.за квітень 2026р.;згідно виконавчого провадження (63942766).
Повна картка транзакції →0611152;2111;Відрах.із боржн.за квітень 2026р.;згідно виконавчого провадження (79874194).
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб з лікарняних за квітень xxxx року, утримано та перераховано повністю(101 Податок з доходів фіз.осіб з лікарняних за квітень xxxxр.18% Утрим. і перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;(101 Под.з дох.фіз.осіб утр.із лікарняних за 04.xxxxр. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходів фізичних осіб з лікарняних 18%(101 xxxx; податок з доходів фізичних осіб з лікарняних за квітень xxxxр. 18 % утрим. i перерах. повн.;;;)
Повна картка транзакції →;0611021;2230;За продукти харчування ;накладна №106750 від 27.04.2026р.договір №7 від 06.02.2026 р.;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; зг.дог.№20 від 23.02.2026р.;зг. нак.№СМ000125371 від 29.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150; 2210; за витратні матеріали до оргтехніки ; накл.№90 від 04.05.2026 дог.№90 від 04.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0611021;2230;За продукти харчування ;накладна №11230від 27.04.2026р.договір №5 від 06.02.2026 р.;в т ч ПДВ 99,67;
Повна картка транзакції →0110150; 2240; За поточний ремонт принтера; акт в/р№ 7-0000111 від 04.05.2026р дог.№111 від 04.05.2026 ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0611021;2230;За хліб ;накладна №1836 від 24.04.2026р.договір №23 від 10.02.2026 р.;в т ч ПДВ 72,06;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за сік;згідно договору №5 від 23.01.2026р.;накладна №11180 від 27.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-63,00;
Повна картка транзакції →;0611021;2230;За продукти харчування ;накладна №11234від 27.04.2026р.договір №6 від 06.02.2026 р.;в т ч ПДВ 61,25;
Повна картка транзакції →;0611010;2230;За хлiб; накладна № 1834 вiд 24.04.2026 р. договiр №21 вiд 10.02.2026 р.; в т ч ПДВ 61,25;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір із лікарняних в розмірі 5% за рахунок ПФ за квітень xxxxр.(101 xxxx Військовий збір із лікарняних в розмірі 5% за рахунок ПФ за квітень xxxxр. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0112111;2610;Оплата за послуги зв`язку ;зг.рахунку - акту №210161834009 вiд 30.04.2026р.;Згiдно договору №75001038432/БО_2026 вiд 31.03.2026р.;в т.ч. ПДВ 54,12 грн.;
Повна картка транзакції →;0611021;2230;За продукти харчування ;накладна №11241від 27.04.2026р.договір №3 від 06.02.2026 р.;в т ч ПДВ 56,13;
Повна картка транзакції →0110150; 2240; за заправку картриджа ; акт в/р№ 7-0000106 від 04.05.2026р дог 106 від 04.05.2026 ;без ПДВ,
Повна картка транзакції →0611010;2230;за філе куряче;згідно договору №1 від 23.01.2026р.;накладна №11177 від 27.04.2026р.;в т.ч. ПДВ-44,00;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за сік;згідно договору №6 від 04.02.26р.;накладна №11199 від 27.04.26р.;в т.ч.ПДВ-43.33;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за квітень xxxxр Перер повнiстю(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за квітень xxxxр.,Перер.повнiстю;)
Повна картка транзакції →