700,00 грн
0611010;2240; за телекомунiкацiйнi послуги згiдно рах.-акта №16105/05.2026/01 вiд 31.05.2026р; дог.№ 16105 вiд 02.01.2026р; в т.ч. ПДВ 116.67;
Повна картка транзакції →Тульчинський район: 46 563 публічних транзакцій на 1,04 млрд грн, установи, компанії та території.
6 434 платежів
183,8 млн грнТериторія8 877 платежів
156,8 млн грнТериторія2 447 платежів
85,4 млн грнТериторія2 522 платежів
83,3 млн грнТериторія3 116 платежів
82,7 млн грнТериторія2 484 платежів
77,3 млн грнТериторія3 042 платежів
71,6 млн грнТериторія1 985 платежів
50,0 млн грнТериторія1 553 платежів
41,7 млн грнТериторія642 платежів
20,9 млн грнТериторія875 платежів
19,0 млн грнТериторія432 платежів
16,3 млн грнТериторія1 219 платежів
15,0 млн грнТериторія1 054 платежів
14,7 млн грнТериторія499 платежів
14,6 млн грнТериторія434 платежів
10,9 млн грнТериторія1 331 платежів
10,0 млн грнТериторія325 платежів
8,0 млн грнТериторія665 платежів
7,2 млн грнТериторія502 платежів
6,3 млн грнТериторія770 платежів
5,0 млн грнТериторія80 платежів
4,8 млн грнТериторія273 платежів
4,6 млн грнТериторія670 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 553 | 27,4 млн грн | |
| 706 | 27,4 млн грн | |
| 810 | 26,4 млн грн | |
| 776 | 26,3 млн грн | |
| 495 | 25,1 млн грн | |
| 702 | 21,7 млн грн | |
| 642 | 20,9 млн грн | |
| 898 | 20,9 млн грн | |
| 716 | 20,8 млн грн | |
| 507 | 18,9 млн грн | |
| 511 | 18,3 млн грн | |
| 279 | 18,1 млн грн | |
| 489 | 17,8 млн грн | |
| 543 | 17,0 млн грн | |
| 432 | 16,3 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн |
0611010;2240; за телекомунiкацiйнi послуги згiдно рах.-акта №16105/05.2026/01 вiд 31.05.2026р; дог.№ 16105 вiд 02.01.2026р; в т.ч. ПДВ 116.67;
Повна картка транзакції →*;101;37908698;;101 3504010 2111,ВЗ iз розрахункових за червень 2026 року(101 3504010 2111,ВЗ iз розрахункових за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 Податок з доходiв фiз. осiб iз лiкарняних за травень xxxxроку.(101 Податок з доходiв фiз. осiб iз лiкарняних за травень xxxxроку. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;21723317;;101 0611010,2111,вiйськовий збiр 5% утриманий iз вiдпускних за червень 2026 р. Утримано i перераховано повнiстю(101 0611010,2111,вiйськовий збiр 5% утриманий iз вiдпускних за червень 2026 р. Утримано i перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;44082077;;0610160 2111 Військовий збір утриманий з розрахункових за червень 2026 року.(101 0610160 2111 Військовий збір утриманий з розрахункових за червень 2026 року.)
Повна картка транзакції →0112010; 2610;За послуги з перетiкання реактивної енергiї; акт №2097035207822 вiд 31.05.2026р., договiр №ТУ-130101/64 вiд 28.01.2026р., в т.ч.ПДВ 104,29
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 28.05.2026р.№280 Договір №3 вiд 05.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за горошок,томатну пасту,сік;згiдно договору №2 вiд 09.02.2026р.;накладна №191 вiд 04.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010; 2230; За хліб; зг.дог.№1 від 16.01.2026р.; зг.накл.№ 6 від 08.06.2026р.;в т.ч ПДВ-100,21.
Повна картка транзакції →0813121,2240 за послуги зв`язку за травень 2026 року, акт №0508164920001012.5.2026 вiд 31.05.2026 р, дог. №0508164920001012 вiд 27.03.2026 року , в т.ч. ПДВ - 100,00 грн
Повна картка транзакції →0614060;2240;За послуги поточного ремонту принтера згідно акта№6-0000602 від 08.06.2026р,;дог№602 від 08.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 28.05.2026р.№268 Договір №3 вiд 05.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0611080;2275;оплата за надані послуги вивезення твердих побутових відходів згідно договору № 18/С від 04.06. 2026р. та акту наданих послуг№ 97 від 04.06. 2026р.;в т.ч ПДВ-91,67.
Повна картка транзакції →0110180,2240,Послуги мобільного зв`язку за травень2026,згідно дог.№ 10370502/БО_2026 від 27.02.2026р. рахунку-акту б/н від 31.05.2026р.,в т.ч ПДВ-110,00.
Повна картка транзакції →0611010,2230,За сирні продукти згідно накладної №3253 від 29.05.2026р.;дог.№11-01/СТ від 10.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 28.05.2026р.№271 Договір №3 вiд 05.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010;2111;відпускні за І пол червня 2026р.Податки та збори перераховано повністю;Договір 16.07.2014 №05/36-65 та списки.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 28.05.2026р.№267 Договір №3 вiд 05.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010,2230,За хлібобулочні вироби згідно накладної № 91 від 29.05.2026 р.;дог.№38 від 23.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за картоплю накладна №123 від 19.05.2026р.,договір №23/01-2026/2 від 23.01.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010,2230,За макаронні вироби згідно накладної №3240 від 29.05.2026р.;дог.№5-01/М від 02.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування (хліб) накладна №28414 від 05.06.2026р договір № 0106/1 від 01.06.2026р;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування (хліб) накладна №27990 від 03.06.2026р договір № 0106/1 від 01.06.2026р;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування (хліб) накладна №28202 від 04.06.2026р договір № 0106/1 від 01.06.2026р;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →*;101;04325928;11011000;0110150 2800 військовий збір з орендної плати Долованюк Н.В.згідно договору №1/025 від 01.01.2026 р.,перераховано повністю.(101 0110150 2800 військовий збір з орендної плати Долованюк Н.В.згідно договору №1/025 від 01.01.2026 р.,акт приймання передачі №5 від 08.06.2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →