2 552,53 грн
ПлатникКЗ "Жмеринський ліцей №3"ЄДРПОУ 26244136
→
ОдержувачЖмеринська орган-ція профспілки прац. освітиЄДРПОУ 34626148
0611021 2111 утримано профвнески за січень 2026р.; податки та збори перерах.повністю;;;
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0611021 2111 утримано профвнески за січень 2026р.; податки та збори перерах.повністю;;;
Повна картка транзакції →0611021 2111 утримано проф.внески з фіз.осіб із з/п за січень 2026р. перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611010 2272 За водопостачання в т.ч. ПДВ 423,13 грн; згідно договору № 46/26/25 від 21.01.2026 р.; згідно акту № 39 від 23.01.2026р;;;
Повна картка транзакції →0813102;2240;Оплата експлуат. послуг, пов`яз. з утрим. будин.;дог.№ 73-26/11 від 19.01.2026 акт № 83/1 від 19.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2240-2502,00 без ПДВ плата за програмне забезпечен. зг. акта № 43010478 від 21.01.26 р. зг. дог. № 43010478 від 21.01.2026р.
Повна картка транзакції →0110150 2240 оплата інформаційних послуг; Згідно акта №001507 від 27.01.2026 року та до договору №3 від 27.01.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26228692;;Військовий збір із заробітної плати за січень 2026р(101 КПКВК 0611010 КЕКВ 2111 Військовий збір із заробітної плати за січень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010 2230 2448 за продукти харчування зг.наклад №13 від 19.01.2026 зг. дог13/6 від 15.01.2026Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 2435,00 За продукти харчування зг накл №7 від 12.01.2026 зг дог №12-26 від 09.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;26242580;;0611031 2120 Єдиний внесок нарах. 8,41% на заробітну плату за січень 2026р. Перер. повністю(101 0611031 2120 Єдиний внесок нарах. 8,41% на заробітну плату за січень 2026р. Перер. повністю)
Повна картка транзакції →0611010 2230 - за продукти харчування зг.накл №3 від 19.01.2026р зг дог № 3-26 від 19.01.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2210 2275,00 Придбання господарського інвентарю зг накл №ІВ-3 від 09.01.2026 зг дог №14-26 від 09.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611031;2111; утримано профвнески із заробітної плати за січень 2026 р.Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611021 2210 придбання матер. для ремонту електромереж зг. накл. №1 від 20.01.2026 р. та дог.№2-26 від 20.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2240; оплата послуг з обслуговування програмного забезпечення КУРС ; дог № 5602 від 23.01.2026р.та акт № 1 від 23.01.2026р.;в т.ч.ПДВ - 366,67 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 2184,00 грн За прод. харч зг. дог. №21/26 від 26.01.2026 р. зг. накл.№ 164 від 26.01.2026 р.в т.ч ПДВ 364,00 грн
Повна картка транзакції →0611010 2240 - 2183,28 оплата експлуатаційних послуг (дератизація) згід дог №65-26 від 21.01.2026р та акта над послуг № 106/1 від 26.01.2026р ,без пдв ;;;
Повна картка транзакції →0611031;2111; утримано профнески із заробітної плати за січень 2026 р. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 2 від 12.01.2026 р.; згідно накладної № 1 від 19.01.2026;;;
Повна картка транзакції →0611021;2111; заробітна плата за січень 2026р. Податки та збори перераховані повністю дог№2 від 05.12.2014 р. та списки
Повна картка транзакції →0611021 2240 Оплата за посл. програмного забезпечення зг.акта №1 від 20.01.2026 р. та дог.№2-26 від 20.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 350,00 грн.; згідно договору №11 від 15.01.2026 р.; згідно накладної № 297 від 21.01.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 350,00 грн.; згідно договору №11 від 15.01.2026 р.; згідно накладної № 343 від 26.01.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 2100,00 За продукти харчування зг накл №1 від 12.01.2026 зг дог №2-26 від 08.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2272; За водовідведення в т.ч. ПДВ 349,07 грн; згідно договору №47/26/26 від 21.01.2026 р.; згідно акту № 40 від 23.01.2026;;;
Повна картка транзакції →