944,32 грн
ПлатникЗДО №1 "Дзвіночок" Жмеринської МТГЄДРПОУ 34626237
→
ОдержувачЖмеринська орган-ція профспілки прац. освітиЄДРПОУ 34626148
101 0611010 2111 сплата проф внеску на з/п за січень 2026 року
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
101 0611010 2111 сплата проф внеску на з/п за січень 2026 року
Повна картка транзакції →0611010;2240; за послуги з обслуговування протипожежної сигналізації за січень 2026р.; дог.№ 48 ТПС від 23.01.2026 р. та акт №1 від 02.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 920 за продукти харчування зг.наклад №5 від 02.02.2026 зг. дог12/6 від14.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0910160; 2210;за канцтовари та папір; згідно накл.№8 від 06.02.2026 та дог.№8 від 06.02.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2250;Відрядження за січень 2026 р.;зг. звіту про використання коштів №1 від 03.02.2026 р. Дог.б/н від 21.01.2021р.
Повна картка транзакції →*;101;26242539;;0611021 2120 Єд.соц.вн. нарахов. на з/п та прирівняні до неї платежі муніцип.премія) за лютий 2026 р. перерах. повністю;;;;(101 0611021 2120 Єд.соц.вн. нарахов. на з/п та прирівняні до неї платежі муніцип.премія) за лютий 2026 р. перерах. повністю;;;;)
Повна картка транзакції →*;101;26228864;;Єдиний внесок нарахований на розрахункові за лютий 2026 р(101 КПК 0611021 КЕКВ 2120-856,12 грн. Єдиний внесок нарахований на розрахункові за лютий 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №2 від 26.01.2026 р. та дог.№4/26 від 09.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; зг. дог.№5-0 від 16.01.2026р. та накл. №94211 від 29.01.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;13339409;;Військовий збір із компенсації відпустки за січень 2026р.Перераховано повністю(101 КПК 0611031 КЕКВ 2111- 834,05 грн. Військовий збір із компенсації відпустки за січень 2026р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611092; 2111;Погашення боргу у викон провадж №78688028; виконавч напис №130/1177/24вiд 09.07.25р; з Вiлiмчук(Мудра) Валентини Олександрiвни; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611092; 2111;Погашення боргу у викон провадж №76180706; виконавч напис №130/859/24вiд 12.07.24р; з Вiлiмчук(Мудра) Валентини Олександрiвни;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2240;абонентська плата за надання доступу до мережі інтернет за січень 2026 р.;зг. дог.№140994 від26.01.2026р.та акт№1 від 05.02.2026 р.;в т.ч ПДВ-133.33.
Повна картка транзакції →0812113;2610;Оплата за розподiл природ.газу ;зг. акту. №YVI00003750вiд 29.01.2026;договiр №42СВ13-11174-24/4 вiд 29.01.2026в т.ч. ПДВ-130,48грн.
Повна картка транзакції →0812113;2610;Оплата за розподiл природ.газу ;зг. акту. №YVI00003775вiд 29.01.2026;договiр №42СВ13-11174-24/4 вiд 29.01.2026в т.ч. ПДВ-130,48грн.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№23-П від 14.01.2026р. №76365 від 04.02.2026р.В т.ч. ПДВ-130,44 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 780,00 грн За прод. харч зг. дог. №17/26 від 26.01.2026 р. зг. накл.№ 8 від 27.01.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 768,00 грн За прод. харч зг. дог. №11/26 від 26.01.2026 р. зг. накл.№ 11 від 30.01.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2240 - за послуги з поточн.ремонту та обсл копм техніки; зг. акту№23 від 02.02.26р. зг дог №4-26 від 30.01.26р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2240 735,20 плата за експлуатац.послуги(дерат.дезифекц.) зг. акта №70/1 від 02.02.2026 зг.дог №64-26 від 14.01.2026р Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;26242522;;0611021 2120 Єд.соц.вн. нарахов. на з/п та прирівняні до неї платежі (відпускні) за лютий 2026 р. перерах. повністю;;;;(101 0611021 2120 Єд.соц.вн. нарахов. на з/п та прирівняні до неї платежі (відпускні) за лютий 2026 р. перерах. повністю;;;;)
Повна картка транзакції →0110150 2240 За заправку картриджа; Згідно акта №1 від 04.02.2026 р та згідно договора №8 від 04.02.2026 р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;13330360;;Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за січень 2026 р. Перераховано повністю.(101 КПК 0611021 КЕКВ 2120-726,58 грн. Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за січень 2026 р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Опл.за отр.ХЛІБ;зг.накл.№ 10 від 03.02.2026 р. Дог. №4 від 31.12.2025 р.; в т.ч ПДВ-121,10.
Повна картка транзакції →*;101;13339409;;Єдиний внесок нарахований на лікарняне за січень 2026р. Перераховано повністю(101 КПК 0611031 КЕКВ 2120- 724,90 грн. Єдиний внесок нарахований на лікарняне за січень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →