450,00 грн
0110150 2240 За ремонт і заправку картриджа; Згідно акта №29 від 18.06.2026 р та згідно договора №38 від 18.06.2026 р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0110150 2240 За ремонт і заправку картриджа; Згідно акта №29 від 18.06.2026 р та згідно договора №38 від 18.06.2026 р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010 2230 - за продукти харчування зг. накл № 330 від 05.06.2026р зг дог № 78-26 від 05.06.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611600; 2111; з/п за 2 половину червня 2026р. податки і збори перераховані повністю;;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накл.№РМ-0371933 від 09.06.2026р.; зг.дог. 150/26 від 05.06.2026р.; ПДВ-72,80грн.;;;
Повна картка транзакції →*;101;02539861;;611091 2720 Вiйськовий збiр iз стипендiї за червень 2026р перераховано повнiстю(101 611091 2720 Вiйськовий збiр iз стипендiї за червень 2026р перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611142 2210 придб.нагород для здобув.освіти зг.накл.№6898 від 15.06.26 р.та дог.№30 від 12.06.2026р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →7721010 2240 оплата послуг з доступу до мережі інтернет за червень 2026р. зг акту №4 від 19.06.2026р. та дог.№16 від 16.03.2026р.в т.ч. ПДВ70,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування зг. накл. №13 від 15/06/26, дог.№4 від 14/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Послуги інтернету за червень 2026; відповідно до договору № 27/01 від 27.01.2026р. та акту вик.роб.№ 06 від15.06.2026р.; в т.ч. ПДВ-70,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування зг. накл. №2 від 15/06/26, дог.№6 від 14/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; дог №15 від 03.02.2026р. та накл №1754 від 17.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091; 2272;За водовiдв. у червнi2026р;Акт№3 вiд 16.06.2026р.;дог 115/26 вiд 27.01.26р.;в т.ч.ПДВ-69,81грн;
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №224 від 17.06.2026р. Дог. №346 від 16.06.2026р. Мальч ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150 2240 За заправку картриджа та заміну фотобарабану; Згідно акта №25 від 18.06.2026 р та згідно договора №38 від 18.06.2026 р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813121;2210; придбання матеріалів,буд.матер.,інвентаря та інструментів для провед.ремонтних робіт господ. способом ;Зг. накл.№384 від 19.06.2026р. Дог.№67 від 17.06.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2240 - оплата послуг зв`язку;зг.акту №0502003270001262.4.2026 від 17.06.26р.зг дог№0502003270001262 від 14.01.26 р в т.ч.ПДВ 64,17;;;
Повна картка транзакції →*;101;26244194;;0611200 2111 утримано податок з доходу фізичних осіб із з/пл за червень 2026 року, податки сплачені повністю;;;(101 0611200 2111 утримано податок з доходу фізичних осіб із з/пл за червень 2026 року, податки сплачені повністю;;;)
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 372606 від 08/06/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 63,70 грн
Повна картка транзакції →0611091; 2272;За водопостач. у червень 2026р;Акт6610879 вiд 16.06.2026р.;дог 049-26 вiд 09.02.26р.;в т.ч.ПДВ-63,52грн;
Повна картка транзакції →101 0611010 2111 сплата проф внеску на відпускні за червень 2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкодування за електроенергію та розподіл електроенергії за березень 2026р.;зг.дог.№01-3-18/42 від 19.02.26р.,зг.акт.№82 від16.06.26р.;в т.ч ПДВ-61,34.
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2272 - за водовідведення; зг. акту№10 від 16.06.26р. зг дог №19/26 від 14.01.26р в т.ч. ПДВ-61.09;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; дог №4 від 03.02.2026р. та накл №1758 від 17.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0810160;2275;За вивезення побутових відходів згідно актів №2510 від 18.06.2026 р. Договір №4/26 від 04.02.2026 р. ПДВ -59,28.
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 59,15 грн; згідно договору № 39 від 04.03.2026 р.; згідно накладної № 372609 від 08.06.2026;;;
Повна картка транзакції →