380,00 грн
0110150 2240 за заправку картриджу; Згідно акта №4 від 16.03.2026 року та згідно договору №11 від 16.03.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0110150 2240 за заправку картриджу; Згідно акта №4 від 16.03.2026 року та згідно договору №11 від 16.03.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2111; утримано профвнески із заробітної плати за І-шу половину березня 2026р. Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →7721010 2240 оплата послуг з доступу до мережі інтернет за березень 2026р. зг акту №3 від 17.03.2026р. та дог.№14 від 19.02.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 340,00 За продукти харчування зг накл № 35 від 16.03.2026 зг дог 10-26 від 09.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч ПДВ 54.60грн; згідно договору №39 від 04.03.2026 р.; згідно накладної № 346571 від 11.03.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч ПДВ 54.60грн; згідно договору №39 від 04.03.2026 р.; згідно накладної № 346745 від 12.03.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч ПДВ 54.60грн; згідно договору №39 від 04.03.2026 р.; згідно накладної № 345923 від 09.03.2026;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№36-П від 26.01.2026р. №99777 від 13.03.2026р.Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;40228947;;1115041 2610 Єдиний соцiальний внесок 22,0% на лiкарняний лист працiвника за рахунок пiдприємства за березень 2026 року(101 1115041 2610 Єдиний соцiальний внесок 22,0% на лiкарняний лист працiвника за рахунок пiдприємства за березень 2026 року)
Повна картка транзакції →0611091; 2272;За водопостач. у березнi 2026р;Акт3610879 вiд 16.03.2026р.;дог 049-26 вiд 09.02.26р.;в т.ч.ПДВ-52,02грн;
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч ПДВ 50,05грн; згідно договору №39 від 04.03.2026 р.; згідно накладної № 345151 від 16.03.2026;;;
Повна картка транзакції →1014030;2240;за телекомунікаційні послуги за лютий 2026р.;акт наданих посл.№2 від 16.03.2026р.Дог.№315552 від 14.01.2026р; ПДВ-50,00.
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч ПДВ 45,60грн; згідно договору №39 від 04.03.2026 р.; згідно накладної № 346155 від 10.03.2026;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№33-П від 14.01.2026р. №99785 від 13.03.2026р.Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;40228947;;1115041 2610 Податок з доходiв 18% iз лiкарняного листа працiвника за рахунок пiдприємства за березень 2026 року(101 1115041 2610 Податок з доходiв 18% iз лiкарняного листа працiвника за рахунок пiдприємства за березень 2026 року)
Повна картка транзакції →0611702 2230-245,70;за прод.харч.;зг.накл.№РМ-0347798 від 16.03.2026; зг.дог.№55/26 від 06.03.2026 в т.ч. ПДВ-40,95;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№40 від 02.02.2026р.накл.№38 від 13.03.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2111 утримано профвнески із заробітної плати за І-шу половину березня 2026р.Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №Н-00021079 від 17.03.2026 р. та дог.№20/26 від 09.01.2026 р з ПДВ;;;
Повна картка транзакції →лiкарнянi за рахунок фонду за лютий xxxx року податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;26244194;;0611200 2111 сплата військового збору із з/пл за березень 2026 року, податки сплачені повністю;;;(101 0611200 2111 сплата військового збору із з/пл за березень 2026 року, податки сплачені повністю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;40228947;;1115041 2610 Єдиний соцiальний внесок 22,0% на лiкарняний лист працiвника за рахунок ПФУ за березень 2026 року(101 1115041 2610 Єдиний соцiальний внесок 22,0% на лiкарняний лист працiвника за рахунок ПФУ за березень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень xxxx р. Перераховано повнiстю;;;(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень xxxx р. Перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;сплата військового збору із лікарняних за лютий xxxx року(101 сплата військового збору із лікарняних за лютий xxxx року)
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№60-П від 13.02.2026р. №99787 від 13.03.2026р.Без ПДВ
Повна картка транзакції →