ТОВ "МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ "ДНІПРО-М" (ЄДРПОУ 41609173)
Отримала 292,8 тис. грн у 22 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КНП Благоустрій Якушинецької с.р.ЄДРПОУ 43907262 | 1 | 67,5 тис. грн |
Управління спільної комун. власностіЄДРПОУ 20098076 | 1 | 62,3 тис. грн |
ВХПТУ № 5 м. ВінниціЄДРПОУ 02539890 | 3 | 48,5 тис. грн |
КП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687 | 2 | 24,4 тис. грн |
Вінницька обласна прокуратураЄДРПОУ 02909909 | 1 | 24,3 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 12"ЄДРПОУ 26119498 | 2 | 18,1 тис. грн |
Гніванська міська радаЄДРПОУ 04326075 | 4 | 11,7 тис. грн |
ЗК "МПМ"ЄДРПОУ 23056167 | 1 | 11,6 тис. грн |
| 1 | 9,1 тис. грн | |
КЗ "Жмеринський ліцей"ЄДРПОУ 43010478 | 3 | 6,2 тис. грн |
Якушинецький ліцейЄДРПОУ 26235309 | 1 | 4,6 тис. грн |
ДНЗ "Вінницький ЦПТО ПП"ЄДРПОУ 20096887 | 1 | 4,0 тис. грн |
КУ "Погребищенський ТЦСО"ЄДРПОУ 25497823 | 1 | 509,00 грн |
0116030;2210;оплата видатків із благоустрою населених пунктів ТГ(акумуляторний тример);дог.№ МДМ/78 від 23.06.2026р..,специфікація, накладна№ 222800 від 23.06.2026р.;в т.ч ПДВ-615,00.
Повна картка транзакції →0116030;2210;оплата видатків із благоустрою населених пунктів ТГ(акумуляторна батарея до тримера);дог.№ МДМ/78 від 23.06.2026р..,специфікація, накладна № 222800 від 23.06.2026р.;в т.ч ПДВ-290,00.
Повна картка транзакції →1014060;2210;акумуляторна батарея, зарядний пристрiй, акум. повiтродувка, акум. дриль-шуруповерт; зг. дог.№1 вiд 18.06.26р. та накл.№215804вiд 18.06.26р.; в т.ч.ПДВ-1926,50грн.
Повна картка транзакції →0611091;2210;За матерiали для навчальних цiлей (рукавички господарськi,окуляри захиснi,дриль-шуруповерт);згiдно накладної №203902 вiд 10.06.2026р,до договору №521210 вiд 10.06.2026р.В т.ч. ПДВ-1688,00.
Повна картка транзакції →0611091;2210;За тример електричний,котушка для тримера;згiдно накладної №203593 вiд 10.06.2026р,до договору №520815 вiд 10.06.2026р.В т.ч. ПДВ-1049,50.
Повна картка транзакції →0611021;2210; придбання мотокоси ; договір №69 від 28.05.2026, накладна №171332 від 29.05.26,;в т.ч ПДВ-766,50.;
Повна картка транзакції →0116030;2210;оплата видатків із благоустрою населених пунктів ТГ(шліф-машина);дог.№ МДМ/61 від 29.05.2026р..,специфікація, накладна № 186105від 01.06.2026р.в т.ч ПДВ-830,00.
Повна картка транзакції →0116030;2210;оплата видатків із благоустрою населених пунктів ТГ(абразивні вироби);дог.№ МДМ/61 від 29.05.2026р..,специфікація, накладна № 186104 від 01.06.2026р.;в т.ч ПДВ-211,50.
Повна картка транзакції →0611021;2210;опл.за газонокосар.електричну ;видат. накл. №171038 вiд 20.05.26 д.№436865 вiд 20.05.26р.;в т.ч.ПДВ- 1266,50 грн.
Повна картка транзакції →2517693;2610;За господарський iнвентар, акум.батареї, оливу, зарядний пристрiй, газонокосарку, звар.електроди зг. нак.№156238 вiд 11.05.26;дог.№1-Б вiд 11.05.26 . ПДВ-10386,50грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104; КЕКВ 2210; за комплектуючі вироби та деталі для ремонту невиробничого обладнання; зг.дог.№МДМ/47 вiд 05.05.2026 р.та накл. №147737 вiд 05.05.2026 р.; в т.ч. ПДВ. - 84,83 грн.;
Повна картка транзакції →1216030;2610;оплата видатків благоустрою насел.пунктів(бензинові газонокосарки); згідно Дог.№2 від 21.04.2026р.накл.№129425 від 21.04.2026рзг.п.п.2п19ПКМУ590;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-14360,00; Оплата за запчастини ( пуско-зарядний пристрiй) для ремонту автомобiля зг. дог№65 вiд 21.04.26 та накл №ЦБ128572вiд 21.04.26 р.;В т.ч. ПДВ-2393,33;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-9996,00; Придбан. iнструментiв (мотокоси) благоустрiй територiї зг.дог №66 вiд 21.04.26 та накл. №125545 вiд 21.04.26; Вт.ч. ПДВ-1666,00;;
Повна картка транзакції →0611021 2210-2850,00 в т.ч. ПДВ –475,00 господарчі товари зг. накл. № 113388 від 08.04.2026р. зг. дог.№ 8 від 08.04.2026 р.
Повна картка транзакції →0611021 2210-2550,00 в т.ч. ПДВ –425,00 господарчі товари зг. накл. № 115208 від 08.04.2026р. зг. дог.№ 7 від 08.04.2026 р.
Повна картка транзакції →0611021 2210-798,00 в т.ч. ПДВ –133,00 господарчі товари зг. накл. № 115134 від 08.04.2026р. зг. дог.№ 9 від 08.04.2026 р.
Повна картка транзакції →0901010;2210;за акумуляторні ліхтарі;вид.нак.№89501 вiд 07.04.2026,дог.83/04-26 вiд 01.04.2026;ПДВ-4057,50.
Повна картка транзакції →0611021;2210;за інструменти для провед.ремонт.робіт господ.способом ;вид.накл. №76230 вiд 11.03.2026р. д.№195231 вiд 11.03.2026р.;в т.ч. ПДВ-1755,50грн.
Повна картка транзакції →0611091;2210;За матерiали для навчальних цiлей (окуляри захиснi,рулетки,лазерний рiвень,мiксер будiвельний);згiдно накладної №66325 вiд 03.03.2026р,до договору №169694 вiд 03.03.2026р.В т.ч. ПДВ-5349,50.
Повна картка транзакції →0611091;2210; оплата за присторiї для обiгрiву навчальних аудиторiй (тепловi гармата).;згiдно видаткової накладної №18787 вiд 21.01.2026р.;до договору №47982 вiд 20.01.2026р.;в т.ч. ПДВ 666,00 грн.
Повна картка транзакції →оплата за товари, згiдно рах. № 24298 вiд 12.01.2026р та дог. № МДМ/0112/1 вiд 12.01.2026 р. ПДВ - 20 % 1511.50 грн. ID: UA-2026-01-19-010154-a
Повна картка транзакції →