61 152,00 грн
0611021;2275;Опл. за деревину дров`яну 1-ї групи; дог. № 29 від 28.05.26, видат.наклад. № 89 від 22.06.26; ПДВ-10192,00
Повна картка транзакції →ТОВ "ОНІКСІСТЕМ" (ЄДРПОУ 40236722)
Отримала 917,9 тис. грн у 6 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ОЗ "Теплицька ЗШ І-ІІІ ст. №1"ЄДРПОУ 25918992 | 4 | 734,4 тис. грн |
Ліцей №1ЄДРПОУ 26219581 | 2 | 183,5 тис. грн |
0611021;2275;Опл. за деревину дров`яну 1-ї групи; дог. № 29 від 28.05.26, видат.наклад. № 89 від 22.06.26; ПДВ-10192,00
Повна картка транзакції →0611021;2275;Опл. за деревину дров`яну 1-ї групи; дог. № 29 від 28.05.26, видат.наклад. № 74 від 08.06.26; ПДВ-20384,00
Повна картка транзакції →0611021;2275; оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( дров"яна деревина);. видаткова накладна №7 від 24.02.2026р, договір №02/26-01 КПвід 09.02.2026р;в т.ч ПДВ-36720,00.
Повна картка транзакції →0611021;2275; оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( дров"яна деревина);. видаткова накладна №8 від 25.02.2026р, договір №02/26-01 КПвід 09.02.2026р;в т.ч ПДВ-12240,00.
Повна картка транзакції →0611021;2275; оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( дров"яна деревина);. видаткова накладна №6 від 19.02.2026р, договір №02/26-01 КПвід 09.02.2026р;в т.ч ПДВ-36720,00.
Повна картка транзакції →0611021;2275; оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( дров"яна деревина);. видаткова накладна №5 від 13.02.2026р, договір №02/26-01 КПвід 09.02.2026р;в т.ч ПДВ-36720,00.
Повна картка транзакції →