DATA
Окрема транзакція

Платіж №323821911

Транзакція від 17.02.2026: ОЗ "Теплицька ЗШ І-ІІІ ст. №1" перерахував ТОВ "ОНІКСІСТЕМ" 220 320,00 грн. 0611021;2275; оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( дров"яна деревина);. видаткова накладна №5 від 13.02.2026р, договір №02/26-01 КПвід 09.0…

Дата 17.02.2026Сума 220 320,00 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
17.02.2026
Сума
220 320,00 грн
Категорія
Освіта
Платник
ОЗ "Теплицька ЗШ І-ІІІ ст. №1"
ЄДРПОУ 25918992
Одержувач
ТОВ "ОНІКСІСТЕМ"
ЄДРПОУ 40236722

Призначення платежу

0611021;2275; оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( дров"яна деревина);. видаткова накладна №5 від 13.02.2026р, договір №02/26-01 КПвід 09.02.2026р;в т.ч ПДВ-36720,00.
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

220 320,00 грн
ПлатникОЗ "Теплицька ЗШ І-ІІІ ст. №1"ЄДРПОУ 25918992
→
ОдержувачТОВ "ОНІКСІСТЕМ"ЄДРПОУ 40236722

0611021;2275; оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( дров"яна деревина);. видаткова накладна №7 від 24.02.2026р, договір №02/26-01 КПвід 09.02.2026р;в т.ч ПДВ-36720,00.

Гайсинський·Теплик·Освіта
Повна картка транзакції →
73 440,00 грн
ПлатникОЗ "Теплицька ЗШ І-ІІІ ст. №1"ЄДРПОУ 25918992
→
ОдержувачТОВ "ОНІКСІСТЕМ"ЄДРПОУ 40236722

0611021;2275; оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( дров"яна деревина);. видаткова накладна №8 від 25.02.2026р, договір №02/26-01 КПвід 09.02.2026р;в т.ч ПДВ-12240,00.

Гайсинський·Теплик·Освіта
Повна картка транзакції →
220 320,00 грн
ПлатникОЗ "Теплицька ЗШ І-ІІІ ст. №1"ЄДРПОУ 25918992
→
ОдержувачТОВ "ОНІКСІСТЕМ"ЄДРПОУ 40236722

0611021;2275; оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( дров"яна деревина);. видаткова накладна №6 від 19.02.2026р, договір №02/26-01 КПвід 09.02.2026р;в т.ч ПДВ-36720,00.

Гайсинський·Теплик·Освіта
Повна картка транзакції →