2 400,12 грн
1616030;2610;2210-2400,12 грн; Оплата за дощовики зг. дог №134 вiд 10.06.2026 р. та накл №ТОВ00008801 вiд 10.06.2026 р.; В т.ч. ПДВ - 400,02 грн;;;
Повна картка транзакції →ТОВ АКЦЕНТР (ЄДРПОУ 37489982)
Отримала 249,3 тис. грн у 47 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 24 | 118,5 тис. грн |
КП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687 | 14 | 78,3 тис. грн |
МКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344 | 3 | 20,4 тис. грн |
ПДСС ІС НААНЄДРПОУ 26339316 | 1 | 20,0 тис. грн |
КП "Лука"ЄДРПОУ 44986832 | 3 | 7,4 тис. грн |
Фінансове управління Крижопільської сеЄДРПОУ 43920812 | 2 | 4,7 тис. грн |
1616030;2610;2210-2400,12 грн; Оплата за дощовики зг. дог №134 вiд 10.06.2026 р. та накл №ТОВ00008801 вiд 10.06.2026 р.; В т.ч. ПДВ - 400,02 грн;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-1230,00 грн; Оплата за накладку на стенд зг. дог №187 вiд 17.06.2026 року та накл №ТОВ00009120 вiд 17.06.2026 р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-2190,00; Оплата за налiпки та накладки на дошку памятi зг. дог №166 вiд 20.05.26 та накл №ТОВ00007641 вiд 20.05.26 р.; вт.ч. ПДВ 365,00 грн;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-346,75 грн; Оплата за рукавицi латекснi зг. дог №126 вiд 13.05.26 та накл №ТОВ00007284 вiд 13.05.26 р.; В т.ч. ПДВ - 57,79;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-113.20 грн; Оплата за канцтовари зг. дог №126 вiд 13.05.26 та накл №ТОВ00007283 вiд 13.05.26 р.; В т.ч. ПДВ - 1779,55 грн;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-113.20 грн; Оплата за канцтовари (блокнот) зг. дог №126 вiд 13.05.26 та накл №ТОВ00007285 вiд 13.05.26 р.; В т.ч. ПДВ - 18,87;;;
Повна картка транзакції →6591060;2281;придбання канцтоварiв; зг. дог.№116 вiд 05.05.2026, накладна №ТОВ00006892 вiд 05.05.2026; ПДВ-3267,77;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-1260,00; Придбан. накладки на стенд ( Дошка пам"ятi) зг.дог №149 вiд 02.04.26 та накл.№ТОВ00005089 вiд 02.04.26; В т.ч ПДВ-210,00;;
Повна картка транзакції →За папiр оф. зг.накл№ТОВxxxx вiд 19.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-5/26 вiд 08.01.xxxxр. ПДВ xxxx,00 грн.
Повна картка транзакції →За канцтовари зг.накл.№ТОВxxxx вiд 08.01.xxxxр., зг.дог.№ДВ-5/26 вiд 08.01.26р. ПДВ xxxx.19 грн.
Повна картка транзакції →За канцтовари зг.накл№ТОВxxxx вiд 11.02.xxxxр., зг.дог.№ДВ-5/26 вiд 08.01.xxxxр. ПДВ xxxx,92 грн.
Повна картка транзакції →За канцтовари зг.накл№ТОВxxxx вiд 02.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-5/26 вiд 08.01.xxxxр. ПДВ xxxx,80 грн.
Повна картка транзакції →За канцтовари зг.накл№ТОВxxxx вiд 18.02.xxxxр., зг.дог.№ДВ-5/26 вiд 08.01.xxxxр. ПДВ 855,59 грн.
Повна картка транзакції →За канцтовари зг.накл№ТОВxxxx вiд 24.02.xxxxр., зг.дог.№ДВ-5/26 вiд 08.01.xxxxр. ПДВ 628,62 грн.
Повна картка транзакції →За папки зг.накл№ТОВxxxx вiд 24.02.xxxxр., зг.дог.№ДВ-5/26 вiд 08.01.xxxxр. ПДВ 582,60 грн.
Повна картка транзакції →За конверти пошт. зг.накл№ТОВxxxx вiд 13.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-5/26 вiд 08.01.xxxxр. ПДВ 230,00 грн.
Повна картка транзакції →За батарейки зг.накл№ТОВxxxx вiд 24.02.xxxxр., зг.дог.№ДВ-5/26 вiд 08.01.xxxxр. ПДВ 187,84 грн.
Повна картка транзакції →За конверти пошт. зг.накл№ТОВxxxx вiд 11.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-5/26 вiд 08.01.xxxxр. ПДВ 156,00 грн.
Повна картка транзакції →За зошити зг.накл№ТОВxxxx вiд 11.02.xxxxр., зг.дог.№ДВ-5/26 вiд 08.01.xxxxр. ПДВ 42,80 грн.
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-26303,76; Оплата за iнвентар (вила, граблi, мiтла, вiдро, макловиця) для благоустрою територiї зг. дог №100 вiд 19.03.26та накл №ТОВ00004315 вiд 19.03.26 р.; В т.ч. ПДВ - 4383,96;
Повна картка транзакції →За фоторамки зг.накл.№ТОВxxxx вiд 11.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-5/26 вiд 08.01.26р. ПДВ xxxx,04 грн.
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-7365,96; Оплата за iнструмент (держак, лопати) для благоустрою територiї зг. дог №95 вiд 12.03.26 та накл №ТОВ00003899 вiд 12.03.26 р.; В т.ч. ПДВ - 1227,66;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-4048,80; Оплата за iнструмент (сiкатор, сучкорiз) для благоустрою територiї зг. дог №100 вiд 19.03.26 та накл №ТОВ00004316 вiд 19.03.26 р.; В т.ч. ПДВ - 674,80;
Повна картка транзакції →За канцтовари зг.накл.№ТОВxxxx вiд 21.01.xxxxр., зг.дог.№ДВ-5/26 вiд 08.01.26р. ПДВ 650,21 грн.
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-3872,40; Оплата за iнвентар ( вiдра) для благоустрою територiї зг. дог №100 вiд 19.03.26 та накл №ТОВ00004317 вiд 19.03.26 р.; В т.ч. ПДВ - 645,40;
Повна картка транзакції →