29 515,00 грн
1216030;2610;Придбання матерiалiв для ремонту електромереж;Дог №24/06-2026 вiд 24.06.2026р, нак №6811 вiд 24.06.2026р. в т.ч. ПДВ - 4919,17грн.
Повна картка транзакції →ТОВ "IТЦ "Енергооблiк" (ЄДРПОУ 34325641)
Отримала 681,8 тис. грн у 60 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
МКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344 | 4 | 144,1 тис. грн |
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 4 | 108,0 тис. грн |
ВТФКЄДРПОУ 20097154 | 1 | 92,4 тис. грн |
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 20 | 89,4 тис. грн |
ВМФК ім. Д.К. ЗаболотногоЄДРПОУ 05484528 | 1 | 39,7 тис. грн |
ВНТУЄДРПОУ 02070693 | 1 | 30,1 тис. грн |
КП "Ямпільське МГ "ЯМРЄДРПОУ 05454059 | 1 | 29,5 тис. грн |
КЗ ВІПКЄДРПОУ 25499785 | 11 | 28,0 тис. грн |
Михайловецький проф. аграрний ліцейЄДРПОУ 02539795 | 1 | 27,9 тис. грн |
Сутисківський ліцейЄДРПОУ 21724156 | 1 | 26,9 тис. грн |
ВТФКЄДРПОУ 01118413 | 1 | 15,6 тис. грн |
ДНЗ "Гущинецьке ВПУ"ЄДРПОУ 02539766 | 1 | 7,8 тис. грн |
КЗ Ковалівський ЗДО "Дзвіночок"ЄДРПОУ 26223619 | 2 | 7,2 тис. грн |
ВМ ЦБСЄДРПОУ 02222147 | 1 | 5,3 тис. грн |
Іллінецький ліцей №2ЄДРПОУ 26235054 | 1 | 4,9 тис. грн |
КЗ"ВЛ№26 ім.Героя України Д.Майбороди"ЄДРПОУ 26176570 | 1 | 4,4 тис. грн |
ВОУНБ ім. В. ОтамановськогоЄДРПОУ 02215118 | 1 | 3,7 тис. грн |
Вапнярська селищна радаЄДРПОУ 04325911 | 1 | 3,3 тис. грн |
КЗ "ЦПКЗМП"ЄДРПОУ 34982810 | 1 | 3,1 тис. грн |
Вінницький ОЦЗЄДРПОУ 05392714 | 1 | 2,5 тис. грн |
1216030;2610;Придбання матерiалiв для ремонту електромереж;Дог №24/06-2026 вiд 24.06.2026р, нак №6811 вiд 24.06.2026р. в т.ч. ПДВ - 4919,17грн.
Повна картка транзакції →xxxx;лічильник NIK xxxx AP3.xxxx.MC.11(xxxx) зг. дог.№252 від 22.06.xxxx,рах.№xxxx від 22.06.xxxx Без ПДВ.
Повна картка транзакції →1316030;2610;придбання матерiалiв для ремонту електромереж (трубка гофрована); Д №95 вiд 01.06.2026р. ВН №5864 вiд 01.06.2026р; в т.ч.ПДВ 918,00грн
Повна картка транзакції →0210160;2210;придб. матеріал. для ремонту електромереж(частини до світильників та освітлювального обладн. - лампи);дог.№ 182/06-26 від 03.06.2026 накл.№ 5610 від 03.06.2026;в т.ч. ПДВ - 6714,94 грн.
Повна картка транзакції →0210160;2210;придб. матеріал. для ремонту електромереж(світильники та освітл. арматура);дог.№ 184/06-26 від 03.06.2026 накл.№ 5609 від 03.06.2026;в т.ч. ПДВ - 4610,00 грн.
Повна картка транзакції →0210160;2210;придб. матеріал. для ремонту електромереж(елем. електр. схем);дог.№ 183/06-26 від 03.06.2026 накл.№ 5607 від 03.06.2026;в т.ч.ПДВ - 3394,18 грн.
Повна картка транзакції →0210160;2210;придб. матеріал. для ремонту електромереж(елем. електр. схем);дог.№ 185/06-26 від 03.06.2026 накл.№ 5612 від 03.06.2026;в т.ч.ПДВ - 3276,97 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл.за силовий автоматичний електричний вимикач до генераторної установки;зг.дог.№3 вiд 19.05.26р.;зг.накл №2955 вiд 19.05.26р.;в т.ч.ПДВ-740,00грн.
Повна картка транзакції →0117693;2210;За товар:згідно накладної №4545 від 04.05.2026р. дог.№ 39 від 01.05.2026р.;в т.ч ПДВ-550,00.
Повна картка транзакції →0611091;2210;Оплата за матеріали для ремонту електромереж (освітлювальне обладнання);нак.№4332 від 28.04.2026, дог.№5298 від 28.04.2026;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2210; оплата за матерiали для проведення ремонтних робiт господарським способом (розетка); зг. вид.накл. № 4058 вiд 24.04.26р; дог.№112 вiд 24.04.26; в т.ч. ПДВ 854,80 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2210; оплата за килимок двелектричний; зг. вид.накл. № 4059 вiд 24.04.26р; дог.№ 110 вiд 24.04.26; в т.ч. ПДВ 746,67 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2210; оплата за матерiали для проведення ремонтних робiт господарським способом (провід); зг. вид.накл. № 4057 вiд 24.04.26р; дог.№111 вiд 24.04.26; в т.ч. ПДВ 589,47 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2210;опл.за лiчильник NIK; накл.№3712 вiд 10.04.2026р., дог.№38 вiд 10.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210; Оплата за матеріали для ремонту електромереж згідно накладної №3770 від 15.04.2026р до договору №2/04 від 15.04.2026р.в т.ч ПДВ-4478,12.
Повна картка транзакції →3116020;2610;придбання матерiалiв для ремонту водомережi (Лiчильник NIK2300 AP3),зг. дог.№4431 вiд 07.04.2026р. та видат.накл.№3576 вiд 07.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-413,33грн.;;
Повна картка транзакції →1316030;2610;оплата видаткiв iз благоустрою населених пунктiв ( лiчильник електроенергiї) ; Дог №65 вiд 02.04.2026 р ВН №3437 вiд 02.04.2026р.; ПДВ 11416,90 грн.
Повна картка транзакції →1316030;2610;оплата видаткiв iз благоустрою населених пунктiв (лiчильники, бокс) ; Дог №64 вiд 02.04.2026 р ВН №3436 вiд 02.04.2026р.; ПДВ3368,67 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж;Накладна №1976 від 01.04.2026 р.;Договір №12 від 02.03.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →За електротовари.зг.накл.№xxxx вiд 17.10.xxxxр., зг.дог.№ДВ-316/25 вiд 22.09.xxxxр. ПДВ xxxx,33 грн.
Повна картка транзакції →За електротоваризг.накл.№xxxx вiд 24.09.xxxxр., зг.дог.№ДВ-316/25 вiд 22.09.xxxxр. ПДВ xxxx,67 грн.
Повна картка транзакції →За лiчильник ел.ен.зг.накл.№xxxx вiд 28.07.xxxxр., зг.дог.№ДВ-248/25 вiд 11.07.xxxxр. ПДВ 550,00 грн.
Повна картка транзакції →За електротоваризг.накл.№xxxx вiд 23.09.xxxxр., зг.дог.№ДВ-316/25 вiд 22.09.xxxxр. ПДВ 500,00 грн.
Повна картка транзакції →За провiд мiдн.зг.накл.№xxxx вiд 25.09.xxxxр., зг.дог.№ДВ-316/25 вiд 22.09.xxxxр. ПДВ 111,00 грн.
Повна картка транзакції →0614030;2210; придбання матерiалiв для ремонту електромереж (лiчильник); по наклдаднiй №2902 вiд 19.03.26р., Договiр №21 вiд 19.03.2026р.,в т.ч. ПДВ-616,67.
Повна картка транзакції →