ТОВ "Епiцентр К" (ЄДРПОУ 32490244)
Отримала 3,8 млн грн у 326 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВНТУЄДРПОУ 02070693 | 22 | 494,2 тис. грн |
Вінницька обласна прокуратураЄДРПОУ 02909909 | 19 | 225,8 тис. грн |
ВДШМ "Вишенька"ЄДРПОУ 26245420 | 8 | 150,8 тис. грн |
Липовецький ліцей №3ЄДРПОУ 21727539 | 13 | 117,0 тис. грн |
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 10 | 115,7 тис. грн |
МДЮСШ №1ЄДРПОУ 33449160 | 6 | 110,7 тис. грн |
ДНЗ "Гущинецьке ВПУ"ЄДРПОУ 02539766 | 5 | 106,9 тис. грн |
КТФКЄДРПОУ 03062906 | 6 | 101,8 тис. грн |
Ліцей №2ЄДРПОУ 26219552 | 4 | 98,2 тис. грн |
ЗДО №2 "Казка"ЄДРПОУ 26219629 | 4 | 92,8 тис. грн |
"ВДМШ №1"ЄДРПОУ 05462857 | 7 | 82,1 тис. грн |
КЗВО"Він.академія безперервної освіти"ЄДРПОУ 02139682 | 2 | 79,7 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 3 | 79,4 тис. грн |
ВТФКЄДРПОУ 01118413 | 11 | 78,5 тис. грн |
ВНАУЄДРПОУ 00497236 | 6 | 76,1 тис. грн |
МКП - ІТА "ВІТА"ЄДРПОУ 13341352 | 2 | 75,3 тис. грн |
КНП "ВОЦСК ВОР"ЄДРПОУ 05484474 | 2 | 73,2 тис. грн |
КНП "Теплицький ЦПМД"ЄДРПОУ 37337644 | 3 | 73,1 тис. грн |
КЗ "ВОМЦ "Квадрат"ЄДРПОУ 42158002 | 7 | 67,9 тис. грн |
Відділ освіти СМСКТ Стрижавської с.р.ЄДРПОУ 44064105 | 1 | 63,0 тис. грн |
1115031;2210;Оплата за будівельні матерiали, інвентар,та інструменти для проведення робiт госпо.способом (мілтон,клей,фуга,стяжка,грунтовка,кельма, ємність,шпатель);зг.дог.№ 1326 К-81 вiд 06.04.2026 та видатк.накладн.№ Рнк/VN2-0010145 вiд 06.04.2026р.; в т.ч.ПДВ 1497,41
Повна картка транзакції →0611025;2210;Штучна трава;згiдно накладної №Рнк/VN0009981 вiд 07.04.2026 року, договiр №30 К-26 вiд 07.04.2026 року;ПДВ-1215,00
Повна картка транзакції →0614030;2210;крiсло офiсне;згiдно накладної №Рнк/VN-0011593 вiд 21.04.26р., Договiр №2К-26 вiд 21.04.2026р., в т.ч. ПДВ-1119,89.
Повна картка транзакції →;0110150;2210;придбання оргтехніки(БФП Xerox);договір №29ОН/К-1036 від 21.04.2026р.;накладна №29001583433 від 21.04.2026 року;в т.ч. ПДВ-1107,50;
Повна картка транзакції →0217693, 2610, придбання товарiв для ремонту електромереж (розетки, коробки) згiдно дог.29ОН/К-945 вiд 15.04.26 р, накл. №29001494135 вiд 15.04.26р., в т.ч. ПДВ 927,20грн.
Повна картка транзакції →0210150;2210;придб. інфрачервоного обігрівача; дог. №55 вiд 31.03.2026р., зг.накл. №Рнк/VN-0010288 вiд 09.04.2026р; в т.ч ПДВ-738,16 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2210;Оплата за будівельні матерiали та інструменти для проведення робiт госпо.способом (холодний асфальт, фарба, валик, правило);зг.дог.№ 1328 К-81 вiд 10.04.2026 та видатк.накладн.№ Рнк/VN2-0010749 вiд 10.04.2026р.; в т.ч.ПДВ 365,33
Повна картка транзакції →0217693, 2610, придбання будiвельних матерiалiв для проведеннч ремонтних робiт господарським способом, дог. №20/04 К-26 вiд 20.04.2026 р,накладна №VN-0011350 вiд 20.04.2026 р., ПДВ-234,00грн.
Повна картка транзакції →2201160;2282; за конструкційні матеріали(екструзійний пінополістирол); накл.Рнк/VN-0011295 вiд 17.04.2026р.,дог.040664 вiд 17.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-169,80грн;
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання доріжки брудозахисної;дог.№ 29ОН/К-859/38 від 15.04.2026р.,накл. № 29001517270 від 16.04.2026р.;в т.ч ПДВ-148,52.
Повна картка транзакції →0114082;2210;за отриманi кавомашини Delonghi ECAM22 для проведення організаційно-масових заходів, запланованих на 2026 рік зг.ріш.виконкому№418 від 12.12.25р.;зг.дог.№63 від 16.04.2026р.,нак.№29001568498 вiд 20.04.26р.;в т.ч. ПДВ-4620,00грн.
Повна картка транзакції →2201160;3210;За холодильник "Снайге"; видат накл №Рнк/VN-0010312 від 09.04.2026р;дог №150К-26 від09.04.2026р; ПДВ-4824,00 грн
Повна картка транзакції →2201160;2282;За стелаж на 4 полиці та столи з бортами для використання в навчальних цілях в лабораторію; видат накл №Рнк/VN-0010311 від 09.04.2026р; дог №151К-26 від 09.04.2026р; ПДВ-3746,55 грн
Повна картка транзакції →0611101;2282;Оплата за шафи та тумбу до столу зг. дог.№9074К-81 вiд 01.04.2026р. накл.№Рнк/VN2-0009074 вiд 01.04.2026р.;в т.ч ПДВ-2050,66.
Повна картка транзакції →2201160;2282;за буд.матеріал (стрічки скловолоконні); накл.Рнк/VN2-0010077 вiд 06.04.2026р.,дог.040653 вiд 01.04.2026р.; в т.ч.ПДВ-752грн;
Повна картка транзакції →0611091;2210;За набiр викруток,свердла,рулетки;згiдно накладної №Рнк/VN2-0010097 вiд 06.04.2026р,до договору №06/04/04К-81 вiд 06.04.2026р.Вт.ч. ПДВ-605,00.
Повна картка транзакції →0611010 2210 - за матеріали для облаштування укриття зг. накл№ 29120069399 від 01.04.26р. зг дог № 290Н/К-816 від 30.03.2026р. в т.ч. ПДВ565,29
Повна картка транзакції →0611091;2210;За ракетки для настiльного тенiсу;згiдно накладної №Рнк/VN2-0010180 вiд 06.04.2026р,до договору №06/04К-81 вiд 06.04.2026р.В т.ч.ПДВ-447,17.
Повна картка транзакції →0611091;2210;За губки,ганчiрки для прибирання;згiдно накладної №Рнк/VN2-0010099 вiд 06.04.2026р,до договору №06/04/02К-81 вiд 06.04.2026р.Вт.ч. ПДВ-296,08.
Повна картка транзакції →0611091;2210;За чайники металевi;згiдно накладної №Рнк/VN2-0010093 вiд 06.04.2026р,до договору №06/04/01К-81 вiд 06.04.2026р.В т.ч. ПДВ-149,50.
Повна картка транзакції →0611091;2210;За шайби,шурупи,цвяхи;згiдно накладної №Рнк/VN2-0010094 вiд 06.04.2026р,до договору №06/04/03К-81 вiд 06.04.2026р.В т.ч. ПДВ-75,74.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;зг. накл. №Рнк/VN-0007364 від 16.03.2026р. Дог. №107від 10.03.2026р. Ліц №1;в т.ч ПДВ-3101,35.
Повна картка транзакції →0611142;2210;закупівля продукції призначена для проведення протокольних заходів згідно накладної №29001490351 вiд 14.04.2026р. дог №29ОН/К-919 вiд 14.04.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →7721010;2210;За предмети для забезпечення проведення протокольних заходiв (стакани склянi низькi) ;згiдно видаткової накладної №Рнк/VN2-0010336 вiд 07.04.2026 та договiр№17-04-26 вiд 07.04.2026; в т.ч ПДВ-176.68 грн.
Повна картка транзакції →0217693, 2610,Придбання матерiалiв до компютерної технiки (кабель), дог. №5-09/К-26 вiд 09.04.2026 р, накладна №VN-0009920 вiд 09.04.2026 р., В т. ч. ПДВ- 204.62 грн.
Повна картка транзакції →