12 376,13 грн
0611021;КЕКВ2240-12376,13; оплата за технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання зг.дог. №ВФ402/2/2/-Р-ТД-24948/26/253 вiд15.06.2026р, акт №83415 вiд 25.06.2026р; в т.ч. ПДВ -2062,69 грн;;;
Повна картка транзакції →Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Липовецької районної ради Вінницької області (ЄДРПОУ 21727539): 593 транзакцій на 7,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Липовецький Ліцей 3 ПРИВАТБАНКЄДРПОУ 21727539 | 34 | 2,5 млн грн |
Липовецький Ліцей 3 ОЩАДБАНКЄДРПОУ 21727539 | 51 | 1,4 млн грн |
ГУДПС у Вінницькій області 22%ЄДРПОУ 44069150 | 43 | 1,1 млн грн |
ГУК у Вінницькій області (прибутковиЙ)ЄДРПОУ 37979858 | 52 | 910,4 тис. грн |
ГУК у Вінницькій області 5% військов.ЄДРПОУ 37979858 | 52 | 255,1 тис. грн |
ФОП Чубатюк А.Р.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 169 | 222,1 тис. грн |
НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГЄДРПОУ 42399676 | 2 | 151,5 тис. грн |
ПРОМ ЕЛЕКТРО СЕРВІСЄДРПОУ 41987461 | 5 | 134,9 тис. грн |
ТОВ ЕПІЦЕНТРЄДРПОУ 32490244 | 13 | 117,0 тис. грн |
НАФТОГАЗ ТРЕЙДЄДРПОУ 42399676 | 1 | 82,7 тис. грн |
ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГОЄДРПОУ 25510216 | 8 | 38,4 тис. грн |
ФОП КРИКУН А.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 36 | 37,2 тис. грн |
Липовецький відділ ДВСЄДРПОУ 34246125 | 10 | 30,5 тис. грн |
Липовецький РО ППОНУЄДРПОУ 02652416 | 22 | 30,4 тис. грн |
ФОП ЯМПІЛЬСЬКИЙ І.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 38 | 29,0 тис. грн |
ФОП ШВЕЦЬ М.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 23,5 тис. грн |
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІЄДРПОУ 45165321 | 4 | 19,3 тис. грн |
ТОВ "НАФТОГРУППА-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 2 | 16,7 тис. грн |
Комунальне підприємство "КОМУНСЕРВІС"ЄДРПОУ 33062687 | 7 | 13,2 тис. грн |
Філія ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІЄДРПОУ 45165321 | 1 | 12,4 тис. грн |
0611021;КЕКВ2240-12376,13; оплата за технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання зг.дог. №ВФ402/2/2/-Р-ТД-24948/26/253 вiд15.06.2026р, акт №83415 вiд 25.06.2026р; в т.ч. ПДВ -2062,69 грн;;;
Повна картка транзакції →0611021;КЕКВ2272-630,00 грн;оплата водопостачання зг. дог. №79/30 вiд 20.01.2026р. та акт 003752 вiд 22.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-105.00грн;;;
Повна картка транзакції →0611021;2КЕКВ2240 - 439,00 грн.; за послуги iнтернету зг.догов. № 19/2026-ЮО/12 вiд 14.01.2026, акт №БП-0008149 вiд 23.06.26; в.ч. ПДВ-73,17грн.;;;
Повна картка транзакції →КПКВК 0611021;КЕКВ 2730 - 19968,00грн.;одноразова грошова допомога дiтям-сиротам згiдно Постанови КМУ №226вiд 05.04.1994р наказу 43-К вiд 23.06.2026;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →КПКВК 0611021;КЕКВ 2111 - 38421,14 грн.; виплата відпускних та прирiвнених до них платежiв за червень 2026р. податки та збори перерахо;;;
Повна картка транзакції →КПКВК 0611021;КЕКВ 2111 - 37896,59 грн.; виплата відпускних та прирiвнених до них платежiв за червень 2026р. податки та збори перерахо;;;
Повна картка транзакції →101 0611021 КЕКВ 2111- 476,80 грн.перераховано профвнески з відпускних та прирівнених до них платежів за червень 2026 р.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611031;КЕКВ 2111 - 94636,54 грн.; виплата відпускних та прирiвнених до них платежiв за червень 2026р. податки та збори перерахо;;;
Повна картка транзакції →101 0611021 КЕКВ 2111- 18412,99 грн.перераховано ПДФО з відпускних та прирівнених до них платежів за червень 2026 р.
Повна картка транзакції →101 0611021 71010000 2120 -13653,83 грн. Єдиний соцiальний внесок 22% на відпускні та прирівнені до них платежі за червень 2026 р.
Повна картка транзакції →101 0611031 КЕКВ 2111- 7792,51 грн.перераховано профвнески з відпускних за червень 2026 р.
Повна картка транзакції →101 0611021 КЕКВ 2111- 5519,62 грн.перераховано військовий з відпускних та прирівнених до них платежів за червень 2026 р.
Повна картка транзакції →КПКВК 061600;КЕКВ 2111 -5024,82 грн.;виплата доплата з відпускних за червень 2026 р.; Податки та збори перераховано повнiстю ;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →КПКВК 0611031;КЕКВ 2111 - 1408,51 грн.; виплата відпускних та прирiвнених до них платежiв за червень 2026р. податки та збори перерахо;;;
Повна картка транзакції →КПКВК 061600;КЕКВ 2111 -332,19 грн.;виплата доплати з відпускних за червень 2026 р.; Податки та збори перераховано повнiстю ;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;КЕКВ2210-5320,00 грн;прид-ня матер.для ремонту водомережі. /кран/ зг. дог.№238 вiд 08.06.2026р.нак.№699 вiд 19.06.2026р; безПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;КЕКВ;2210-2936,00 грн;придб матер.для електромереж (кабель) зг.дог.№247 вiд 10.06.2026р.нак.№234 вiд 19.06.2026р; безПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;КЕКВ2210-1085,00;оплата за придбан.матер. для рем.госп.способ(анкер)зг. дог. №231 вiд 08.06.2026р.та нак.№122 вiд 19.06.2026р;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;КЕКВ2210-900,00;закупівля санітарно-гігієнічних товарів (туалетний папір,рушник паперовий) згідно . дог. № 246 вiд 10.06.26р.та нак. №235 вiд 19.06.2026; безПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;КЕКВ2210-850,00;оплата за придбан. буд.матер. для рем.госп.способ(грунт Церазит)зг. дог. №230 вiд 08.06.2026р.та нак.№125 вiд 19.06.2026р;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;КЕКВ2210-660,00;оплата за придбан.матер. для рем.госп.способ(саморізи)зг. дог. №226 вiд 08.06.2026р.та нак.№129 вiд 19.06.2026р;безПДВ;;;
Повна картка транзакції →101 0611031 КЕКВ 2111- 61628,75 грн.перераховано ПДФО з відпускних за червень 2026 р.
Повна картка транзакції →101 0611031 71010000 2120 -40294,37 грн. Єдиний соцiальний внесок 22% на відпускні за червень 2026 р.
Повна картка транзакції →101 0611031 КЕКВ 2111- 17396,91 грн.перераховано військовий збір з відпускних за червень 2026 р.
Повна картка транзакції →0611021;КЕКВ2210-13279,50 грн;Оплата за господарські товари та кухоне приладдя (дошка,кришка,миска,ложка) зг. дог.№29ОН/К-1439/254 вiд 17.06.2026р.нак.№29002444756вiд 17.06.2026р; безПДВ;;;
Повна картка транзакції →