300,00 грн
2301110;2240;послуги звязку; ДОГОВІР № 10385352/БО-2026 від 16.02.2026 АКТ № 1043853 вiд 27.02.2026 ;В т.ч.ПДВ-47,06грн
Повна картка транзакції →ПрАТ "Київстар" (ЄДРПОУ 21673832)
Отримала 360,9 тис. грн у 180 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 12 | 115,4 тис. грн |
МКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344 | 10 | 34,8 тис. грн |
ВНТУЄДРПОУ 02070693 | 6 | 28,0 тис. грн |
КП "Муніципальна варта" ВМРЄДРПОУ 38830387 | 5 | 16,1 тис. грн |
РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельн. обл.ЄДРПОУ 42964094 | 1 | 12,4 тис. грн |
ДАТА-центрЄДРПОУ 25502211 | 15 | 12,4 тис. грн |
МКП - ІТА "ВІТА"ЄДРПОУ 13341352 | 5 | 12,0 тис. грн |
ВО центр соціальних службЄДРПОУ 13333080 | 6 | 11,9 тис. грн |
КЗ "ОКЦНСП"ЄДРПОУ 38503850 | 6 | 10,8 тис. грн |
КП "Офіс туризму Вінниці"ЄДРПОУ 41204225 | 1 | 9,6 тис. грн |
Відділ надання адмін. послуг КМРЄДРПОУ 44096638 | 6 | 9,3 тис. грн |
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 12 | 7,9 тис. грн |
ВПУ №11 м.ВінниціЄДРПОУ 03065891 | 7 | 7,5 тис. грн |
Немирівський міський ЦПМСДЄДРПОУ 41345263 | 5 | 7,2 тис. грн |
КНП "ЛМЦПМД"ЄДРПОУ 37336813 | 5 | 6,8 тис. грн |
КП "Комбінат комунальних підприємств"ЄДРПОУ 03338656 | 9 | 6,5 тис. грн |
Відділ освіти Літинської селищної радиЄДРПОУ 43863849 | 1 | 6,5 тис. грн |
ВМЦССЄДРПОУ 24894522 | 5 | 5,6 тис. грн |
УПСЗН Могилів-Подільської міської радиЄДРПОУ 03198600 | 6 | 4,6 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 4 | 4,4 тис. грн |
2301110;2240;послуги звязку; ДОГОВІР № 10385352/БО-2026 від 16.02.2026 АКТ № 1043853 вiд 27.02.2026 ;В т.ч.ПДВ-47,06грн
Повна картка транзакції →2301110;2240;послуги звязку; ДОГОВІР № 10385352/БО-2025 від 21.05.2025 ;дод.уг.2 від 26.01.2026р; АКТ № 1043850 вiд 27.02.2026 ;В т.ч.ПДВ-47,06грн
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата послу зв`язку.;з-но рах-акту№1043233 від 20.02.26р.; Особ.рах №75001289462;дог.№75001289462/БО_2026 від 20.02.26р; ПДВ-81,57грн.
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата послу зв`язку.;з-но рах-акту№1043231 від 20.02.26р.; Особ.рах №75001289357;дог.№75001289357/БО_ 2026 від 20.02.26р; ПДВ-50,37грн.
Повна картка транзакції →Повернення забезпечувального депозиту згідно з договором № 1від 31.12.xxxx та листа №1-30/169 від 24.02.xxxx у зв’язку зі зміною балансоутримувача. Без ПДВ
Повна картка транзакції →0218410;2610;Оплата за посл. мобiльного зв`язку за сiчень 2026р.; акт №210148482019 вiд 31.01.2026р.; дог. №6287148 /БО_2026 вiд 13.02.2026р.; В т.ч.ПДВ- 376,47 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2240; оплата за надання послуг фiксованого зв`язку iнтернет за 01.2026р;зг.акту №210149621732 вiд 31.01.2026р.договiр №ЛВ-71/24/2026 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-250,00.
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата за послуги рухомого (мобільного) зв`язку згідно акта №5921 від 19.02.2026 р., договір № 75000872901/БО_2026 від 19.02.2026р. в т.ч.ПДВ- 150,59.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, за послуги звязку на особовий рахунок №11001499 за лютий 2026 р., дог №11001499/БО_2026 вiд 18.02.2026 р., акт №11001499/БО-2026-02 вiд 19.02 .2026 р. ПДВ- 58,82 грн.
Повна картка транзакції →0813121;2240;За послуги мобільного зв`язку ОР 75002946671;Рах-акт Б/Н від 17.02.26р, дог.№ 75002946671/БО_2026 від 17.02.26р.;ПФ7,5%-120,59грн.;ПДВ-321,57грн.
Повна картка транзакції →3110160;2240;за послуги мобільн.зв`язку;дог.№ 75001045391/БО_2026/07 від 19.01.2026: акт № 102 від 18.02.2026;в т.ч. ПДВ - 62,50 грн.
Повна картка транзакції →1316030;2610;за послуги звязку за сiчень 2026р.; Д №5524369/ БО_2026 вiд 01.01.2026р. Акт №210148473528 вiд 31.01.2026р.; ПДВ966,09грн
Повна картка транзакції →1316030;2610;за послуги звязку за сiчень 2026р.; Д №7756194/ БО_2026 вiд 01.01.2026р. Акт №210148516816 вiд 31.01.2026р.; ПДВ 115,29грн
Повна картка транзакції →0813200;2240;телеком.послуги (щомiсячна плата);зг. акту№1 вiд 31.01.2026р. та дог. №35013 вiд 20.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-250,00грн.
Повна картка транзакції →0813121;2240;.посл.зв`язку за січень 2026р.;зг.рах.-акт.№210147799122 вiд 31.01.26 дог.№ 9076876/БО_2026 від 27.01.2026р.;ПДВ 176,47 грн.
Повна картка транзакції →0813200;2240;послуги мобiльного зв`язку;зг. акту№210147861485 вiд 31.01.2026р. та дог. №11102971/БО_2026 вiд 21.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-113,10грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240-345,00;оплата послуг зв’язку ;акт №210149578736 від 31.01.2026р.на о/р75002020509,а/н 0671006636, Дог.№75002020509/БО_2026 від15.01.2026р.;в т.ч ПДВ-54,12.
Повна картка транзакції →0813200;2240;послуги фiксованого зв`язку;зг. акту№210148560194 вiд 31.01.2026р. та дог. №ЛВ-49/22 вiд 21.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-30,50грн.
Повна картка транзакції →0218230;2610;за електроннi комунiкацiйнi послуги за сiчень 2026р.;зг.Дог.№75001220719/БО_2026 вiд 26.01.2026р.;рах.-акт№210148982182 вiд 31.01.2026;вт.ч.ПДВ-567,84; збiр в ПФУ-212,94.
Повна картка транзакції →0113121;2240;оплата послуг мобiльного зв`язку;договiр №75003044356/БО_2026 вiд 19.01.2026р;рахунок-акт №210150384448 вiд 31.01.2026р;ПДВ-101,80
Повна картка транзакції →2201160;2282; за послуги зв`язку; рах.-акт 210149127097вiд 31.01.26р., дог.КК44/2026 вiд 13.01.26р.;в т.ч.ПДВ-874,80 грн.;
Повна картка транзакції →0112111;2610;оплата за послуги звязку зг.рахунку-акту №210147776383 вiд 31.01.2026 р.; договiр №18/БО_2026 вiд 29.01.2026р; в т.ч.ПДВ-279,22грн;
Повна картка транзакції →0813121;2240;За послуги мобільного зв`язку ОР 75002946671;Рах-акт Б/Н від 31.12.25р, дог.№75002946671/БО_2025 від 06.03.25р.;ПФ7,5%- 98,82грн.;ПДВ-263,53грн.
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-1360,00;За послуги Київстарт за січень 26 р.; акт№210147737791від 31.01.26р. та дог№7480818/БО _2026 від 28.01,26 р.в т ч ПДВ-226,67;;;
Повна картка транзакції →3410160;2240; За посл.зв`язку за січень 2026; Зг.договору № 11262326/БО2026 від 19.01.2026р. та акта над.послуг № 210147904031 від 31.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-252.71
Повна картка транзакції →